№ п/п

Наименование расходов

Бюджетные задания

Кассовое исполнение бюджета

% исполнения

1

2

3

4

5

1.

Выплаты государственных пенсий и пособий, осуществляемые за счет средств, поступающих в фонд на государственное пенсионное страхование

459763,96

451956,53

98,3

в том числе

1.1.

Выплаты трудовых пенсий

445138,70

435536,16

97,8

из них:

Выплаты пенсий, исчисленных без применения индивидуального коэффициента пенсионера, в части, определяемой включением в трудовой стаж, дающий право на государственную пенсию, периодов, не связанных с уплатой страховых взносов в Фонд

6525,70

9550,76

146,4

Дополнительные расходы на выплату трудовых пенсий, связанные с повышением размера отношения среднемесячного заработка пенсионера к среднемесячной заработной плате в стране

37067,43

26950,0

72,7

1.2.

Компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами

153,73

241,39

157,0

1.3.

Выплаты пенсий гражданам, выехавшим на постоянное местожительство за границу

93,05

101,64

109,2

Из них

На выплату пенсий, установленных в соответствии с законодательством СССР

24,00

20,70

86,3

Продолжение Приложения 2

1

2

3

4

5

1.4.

Выплаты пенсий в соответствии с Временным соглашением между Правительством РФ и Правительством Украины

1,50

0,84

56,0

1.5.

Выплаты социальных пособий на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг

1479,25

1620,70

109,6

1.6.

Расходы на финансирование минимального размера совокупной выплаты пенсионерам, установленный с 1 марта 2001 года в соответствии с указом президента РФ от 08.02.2001г. №135, и сохранение соотношения размера указанной выплаты и прожиточного минимума пенсионера на уровне не ниже уровня 2000 года

6334,9

8717,16

137,6

Из них

Расходы на доставку и пересылку

112,0

122,29

109,2

1.7.

Расходы на доставку и пересылку государственных пенсий и пособий

6562,83

5738,64

87,4

Из них

За периоды, не связанные с уплатой страховых взносов в ПФР

95,2

129,89

136,4

2.

Целевые выплаты государственных пенсий и пособий, финансируемые Фондом на возвратной основе

33249,5

38349,60

115,3

В том числе:

2.1.

Расходы на выплату государственных пенсий и пособий, финансируемых Фондом на возвратной основе

32668,43

37124,06

113,6

2.2.

Расходы на доставку и пересылку пенсий, финансируемых Фондом на возвратной основе

581,07

506,02

87,1

2.3.

Расходы на финансирование минимального размера совокупной выплаты пенсионерам, установленной 1 марта 2001г. в соответствии с Указом Президента РФ от 08.02.2001 г. №135, и сохранение соотношения размера указанной выплаты и прожиточного минимума пенсионера не ниже уровня 2000 г.

719,52

Продолжение Приложения 2.

1

2

3

4

5

Из них:

Расходы на доставку и пересылку

11,05

3.

Выплаты досрочных пенсий гражданам, признанным безработными, и социальных пособий на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг получателям досрочных пенсий, финансируемых за счет средств федерального бюджета, передаваемых Фонду Минтрудом России

241,54

404,50

167,5

Итого на пенсионное обеспечение

493255,0

490710,67

99,05

Дополнительное пенсионное обеспечение

4.

Расходы на выплату пенсий членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации в части, превышающей 3,5 минимального размера пенсий по старости, финансируемые за счет страховых взносов, фактически поступающих по дополнительному тарифу

283,9

148,77

52,4

Из них:

Гражданам, выехавшим на постоянное местожительства за границу

0,17

5.

Выплаты дополнительного ежемесячного пожизненного материального обеспечения работникам, осуществлявшим трудовую деятельность в организациях ядерного оружейного комплекса РФ, финансируемые за счет средств, передаваемых Фонду из целевого бюджетного фонда Минатома России

264,08

Всего расходов с учетом дополнительного пенсионного обеспечения

493538,9

491123,48

99,5