Бизнес-план развития сети ГТС
11. Стратегия финансирования.
12. Эффективность производства. В этом разделе определяются: рост производительности труда, снижение себестоимости продукции, рост фондоотдачи и фондовооружённости, рентабельность, показатели использования заёмных средств, коэффициент прибыльности и ряд других показателей.
Для предприятий связи одной из явных особенностей планирования является планирование объёма услуг связи. Его значение состоит в том, что показатели объёма услуг определяют виды и объёмы подлежащей передачи информации (сообщений) для удовлетворения нужд народного хозяйства и населения, являются основой для расчёта потребностей в развитии сети связи и производственных ресурсах – материальных, трудовых, финансовых. В конечном итоге объёктивный план объёма услуг позволяет установить равновесие между спросом и предложением в конкретном временном интервале.
На этапе разработки бизнес-плана данные о прогнозируемом спросе на плановый год уточняются, исходя из объёктивных условий работы предприятия в рыночной среде. При этом используются определённые методические подходы в зависимости от вида предоставляемых услуг – обмена (исходящего, входящего и транзитного), каналов и др.
При определении объёма услуг в форме обмена исходной базой является достигнутый уровень их потребления. С этой целью рассчитываются душевые уровни потребления каждого вида услуг на основе общей величины исходящего платного обмена в текущем (базисном) году и числа его потенциальных потребителей. Для получения более точных и объективных данных на этапе определения объёма услуг в форме обмена следует изучать и оценивать основные внешние (народнохозяйственные) и внутренние (отраслевые) факторы, изменение которых в плановом году может оказать наибольшее влияние на потребление услуг.
Отбор и определение конкретной величины факторов, влияющих на плановую величину душевых уровней потребления, осуществляется в процессе исследования спроса. Для каждого вида обмена эти факторы различаются большим разнообразием, и учёт всей их совокупности практически невозможен не только из-за узких временных рамок разработки бизнес-плана, но и по причине высокого динамизма рынка. Поэтому следует ограничиваться исследованием основных из них, оказывающих наибольшее влияние на уровень и динамику потребления конкретной услуги.
К важнейшим народнохозяйственным факторам следует отнести численность населения, количество занятых в общественном производстве, объём валового внутреннего продукта, доходы потребителей. Причём последний фактор, в соответствии с законом изменения спроса от доходов, должен учитываться при определении всех видов услуг. В числе внутриотраслевых факторов особое внимание следует уделять качеству и доступности услуг связи, уровню действующих и прогнозируемых тарифов, темпам развития взаимозаменяемых и взаимодополняемых услуг.
В расчётной части данной курсовой работы приведены формулы расчёта и сам расчёт по данным 10-го варианта таких экономических показателей как объём продукции, доходы, штат предприятия, ОПФ, затраты на производство услуг связи, прибыль, а также показатели эффективности производства применительно для предприятий связи в разрезе сети ГТС со всеми особенностями расчёта именно в этой отрасли народного хозяйства.
3. Расчётная часть.
3.1 Расчёт объёма услуг и показателей развития сети ГТС.
В данном разделе рассчитаем следующие показатели развития сети связи:
- количество ТФА на конец прогнозируемого периода;
- ввод ёмкости в прогнозируемом периоде и необходимые для этого капитальные вложения;
- телефонную плотность на сети.
Рассчитаем телефонную плотность, ожидаемую в текущем периоде. Телефонная плотность показывает количество телефонов на сто жителей и рассчитывается по формуле:
ТП = Nна конец года / H * 100 |
Где N на конец года – обще количество ТФА на конец текущего (планового) периода, аппаратов;
Н – население в текущем (плановом) году, человек.
Таким образом:
ТПтек. ож. = 198 тыс.ед. / 990 тыс. чел. * 100 чел. = 20 ТФА
Далее, на основании процента прироста телефонной плотности в прогнозируемом периоде определяем количество ТФА на конец прогнозируемого периода и их прирост в плановом году:
ТПпланир. = 20 ТФА * (1+(8,9/100)) = 21,78 ТФА.
∆ N планир. = Nплан. на к.г. – Nтек. ож. на к.г. |
Где Nплан. на к.г. и Nтек. ож. на к.г. - количество ТФА на конец планового и текущего года соответственно.
Для определения N план. на к.г. необходимо определить население в плановом году (Нпл.).
Нпл. = Н тек.ож. * J н. |
Где J н. – индекс изменения населения.
Нпл.= 990 тыс. чел. * 97,8 % = 968,22 тыс.чел.
Из формулы 3.1.1
Nплан. на к.г. = ТП планир. * Н пл. / 100 |
Nплан. на к.г. = 21,78 ТФА * 968,22 тыс. чел. / 100 чел. = 210,88 тыс. ТФА
∆ N планир. = 210,88 тыс. ТФА– 198,00 тыс. ТФА = 12880 ТФА
Распределим прирост ТФА в прогнозируемом периоде неравномерно по кварталам (произвольно)(см. табл.3.1.1). Затем на основании данных о приросте ТФА по кварталам в прогнозируемом периоде и удельным капитальным затратам на ввод одного номера определим общую сумму инвестиций на развитие в поквартальном разрезе.
Таблица 3.1.1. Данные о развитии сети.
Показатели |
Прогнозируемый период | |||
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал | |
Ввод ёмкости на сети, номеров |
4000 |
3000 |
3500 |
2380 |
Ввод ёмкости на сети, % |
31,06 |
23,29 |
27,17 |
18,48 |
Сумма инвестиций на развитие, тыс. руб. |
19600 |
14700 |
17150 |
11662 |