Бизнес-план развития сети ГТС
Рефераты >> Финансы >> Бизнес-план развития сети ГТС

11. Стратегия финансирования.

12. Эффективность производства. В этом разделе определяются: рост производительности труда, снижение себестоимости продукции, рост фондоотдачи и фондовооружённости, рентабельность, показатели использования заёмных средств, коэффициент прибыльности и ряд других показателей.

Для предприятий связи одной из явных особенностей планирования является планирование объёма услуг связи. Его значение состоит в том, что показатели объёма услуг определяют виды и объёмы подлежащей передачи информации (сообщений) для удовлетворения нужд народного хозяйства и населения, являются основой для расчёта потребностей в развитии сети связи и производственных ресурсах – материальных, трудовых, финансовых. В конечном итоге объёктивный план объёма услуг позволяет установить равновесие между спросом и предложением в конкретном временном интервале.

На этапе разработки бизнес-плана данные о прогнозируемом спросе на плановый год уточняются, исходя из объёктивных условий работы предприятия в рыночной среде. При этом используются определённые методические подходы в зависимости от вида предоставляемых услуг – обмена (исходящего, входящего и транзитного), каналов и др.

При определении объёма услуг в форме обмена исходной базой является достигнутый уровень их потребления. С этой целью рассчитываются душевые уровни потребления каждого вида услуг на основе общей величины исходящего платного обмена в текущем (базисном) году и числа его потенциальных потребителей. Для получения более точных и объективных данных на этапе определения объёма услуг в форме обмена следует изучать и оценивать основные внешние (народнохозяйственные) и внутренние (отраслевые) факторы, изменение которых в плановом году может оказать наибольшее влияние на потребление услуг.

Отбор и определение конкретной величины факторов, влияющих на плановую величину душевых уровней потребления, осуществляется в процессе исследования спроса. Для каждого вида обмена эти факторы различаются большим разнообразием, и учёт всей их совокупности практически невозможен не только из-за узких временных рамок разработки бизнес-плана, но и по причине высокого динамизма рынка. Поэтому следует ограничиваться исследованием основных из них, оказывающих наибольшее влияние на уровень и динамику потребления конкретной услуги.

К важнейшим народнохозяйственным факторам следует отнести численность населения, количество занятых в общественном производстве, объём валового внутреннего продукта, доходы потребителей. Причём последний фактор, в соответствии с законом изменения спроса от доходов, должен учитываться при определении всех видов услуг. В числе внутриотраслевых факторов особое внимание следует уделять качеству и доступности услуг связи, уровню действующих и прогнозируемых тарифов, темпам развития взаимозаменяемых и взаимодополняемых услуг.

В расчётной части данной курсовой работы приведены формулы расчёта и сам расчёт по данным 10-го варианта таких экономических показателей как объём продукции, доходы, штат предприятия, ОПФ, затраты на производство услуг связи, прибыль, а также показатели эффективности производства применительно для предприятий связи в разрезе сети ГТС со всеми особенностями расчёта именно в этой отрасли народного хозяйства.

3. Расчётная часть.

3.1 Расчёт объёма услуг и показателей развития сети ГТС.

В данном разделе рассчитаем следующие показатели развития сети связи:

- количество ТФА на конец прогнозируемого периода;

- ввод ёмкости в прогнозируемом периоде и необходимые для этого капитальные вложения;

- телефонную плотность на сети.

Рассчитаем телефонную плотность, ожидаемую в текущем периоде. Телефонная плотность показывает количество телефонов на сто жителей и рассчитывается по формуле:

ТП = Nна конец года / H * 100

Где N на конец года – обще количество ТФА на конец текущего (планового) периода, аппаратов;

Н – население в текущем (плановом) году, человек.

Таким образом:

ТПтек. ож. = 198 тыс.ед. / 990 тыс. чел. * 100 чел. = 20 ТФА

Далее, на основании процента прироста телефонной плотности в прогнозируемом периоде определяем количество ТФА на конец прогнозируемого периода и их прирост в плановом году:

ТПпланир. = 20 ТФА * (1+(8,9/100)) = 21,78 ТФА.

N планир. = Nплан. на к.г.Nтек. ож. на к.г.

Где Nплан. на к.г. и Nтек. ож. на к.г. - количество ТФА на конец планового и текущего года соответственно.

Для определения N план. на к.г. необходимо определить население в плановом году (Нпл.).

Нпл. = Н тек.ож. * J н.

Где J н. – индекс изменения населения.

Нпл.= 990 тыс. чел. * 97,8 % = 968,22 тыс.чел.

Из формулы 3.1.1

Nплан. на к.г. = ТП планир. * Н пл. / 100

Nплан. на к.г. = 21,78 ТФА * 968,22 тыс. чел. / 100 чел. = 210,88 тыс. ТФА

N планир. = 210,88 тыс. ТФА– 198,00 тыс. ТФА = 12880 ТФА

Распределим прирост ТФА в прогнозируемом периоде неравномерно по кварталам (произвольно)(см. табл.3.1.1). Затем на основании данных о приросте ТФА по кварталам в прогнозируемом периоде и удельным капитальным затратам на ввод одного номера определим общую сумму инвестиций на развитие в поквартальном разрезе.

Таблица 3.1.1. Данные о развитии сети.

Показатели

Прогнозируемый период

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Ввод ёмкости на сети, номеров

4000

3000

3500

2380

Ввод ёмкости на сети, %

31,06

23,29

27,17

18,48

Сумма инвестиций на развитие, тыс. руб.

19600

14700

17150

11662


Страница: