На рисунке 4 демонстрируется фактическая и плановая обеспеченности трудовыми ресурсами в рассматриваемый период в МУ «ДЕЗ». Наглядно видно, что наибольшая нехватка кадров ощущается в категориях РТР и работников МОП.

Итак, нехватка в кадрах в 4-м квартале 2005г., по сравнению с планом, составила 710,5 единиц, в том числе: текущий ремонт 220 единиц; МОП – 434 единиц (дворники – 127 единиц, уборщики – 81 единица, мусоропроводчики – 136 единиц, лифтеры – 79 единиц); АУП – 8,5 единиц; вспомогательное хозяйство – 38 единиц;

Рис. 4. Сравнительная диаграмма по плановой и фактической среднесписочной численности работников МУ «ДЕЗ» в 4-ом квартале 2005г.

Численность по плану в целом по ДЕЗ на 2006 год (прилож. 77) уменьшилась по сравнению с 2005 годом (прилож. 78) на 351 единиц, в связи с передачей технического обслуживания лифтов «Приволжской лифтовой компании» были переведены и сокращены операторы п/управления (лифтеры) 380 единиц, а также 01.01.2006 года был принят на обслуживание жилой фонд от завода «ЭРА», за счет этого увеличилось количество единиц МОП, РТР. Всего планируемая численность работников МУ «ДЕЗ» Сормовского района на 2006 год составляет 1904 единиц.

В приложении 79 дается расшифровка по заработной плате и среднесписочной численности в 1-м квартале 2006г. МУ «ДЕЗ». Составим таблицу (Таблица 14), которая отразит динамику среднесписочной численности работников ДЕЗ.

Таблица 14.

Динамика и выполнение плана среднесписочной численности работающих в 4-м квартале 2005г. и 1-м квартале 2006г.