Система бизнес-планирования на предприятии
1.2 Описание продукции ОАО «ХХХ»
Рассматриваемый проект предполагает экологически чистое производство высокоточного токарно-револьверные станки 1М425.
Целевой функцией проекта принято ресурсосбережение.
Строительство предприятия предполагает экономию ресурсов в двух сферах:
– во-первых, непосредственно на предприятии;
– во-вторых, у организаций, использующих продукцию повышенного технического уровня.
Полезный эффект проекта достигается за счет экономии ресурсов у производителя и потребителя изделий нового предприятия.
Полезный эффект у производителя. ОАО «ХХХ» использует прогрессивные конструкторские и технологические решения, что позволяет на стандартном оборудовании обеспечить качественные характеристики станка не ниже характеристик оборудования первоклассных мировых производителей. Масса станка на 28% ниже массы аналога.
Полезный эффект у потребителя. Производительность станка не выше, чем у аналога. Срок службы увеличен с 8 до 12 лет.
Полезный эффект у потребителя позволяет создать конкурентное преимущество по сравнению с первоклассными производителями 20,65% (рассчитывается в разделе «Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга»).
Экологический эффект проекта достигается использованием водоснабжения по кольцевому циклу.
Проект позволяет (не позволяет) отнести предприятие к категории «Высокотехнологичное производство».
1.3 Производственные мощности и площади
Производственные мощности выбраны исходя из программы выпуска продукции на третий год производства. Технология производства предусматривает использование серийно выпускаемого металлорежущего и транспортного оборудования.
Расчет значения количества технологического, вспомогательного, подъемно-транспортного оборудования, мощности, установленного электрооборудования и необходимых площадей для оборудования и транспортных средств сведен в табл. 1.5.
Таблица 1.5 Оборудование, транспорт, мощности установленного электрооборудования и необходимые площади
Оборудование |
Вид станков |
норматив расчета |
Количество станков |
Процент загрузки станков 100х гр.4/гр.5 |
Мощность, квт |
Площадь, м2 | ||||
Расчет |
Принято |
единицы оборудования |
суммарная |
единицы оборудования |
суммарная | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
Технологическое, вспомогательное оборудование, подъемные средства цеха (общепроизводственные) | ||||||||||
А.Технологическое оборудование (стр.1+стр.2) |
- |
503,1 |
99,74 |
104 |
95,90 |
- |
1195 |
- |
2277 | |
1. Итого металлорежущие станки (стр.1.1+… стр.1.8): |
- |
430 |
85,25 |
89 |
95,78 |
- |
1120 |
- |
2142 | |
1.1. Токарные |
средний |
96 |
19,03 |
20 |
95,16 |
11 |
220 |
20 |
400 | |
1.2. Сверлильные |
малый |
39 |
7,73 |
8 |
96,65 |
7 |
56 |
12 |
96 | |
1.3. Фрезерные |
средний |
72 |
14,27 |
15 |
95,16 |
10 |
150 |
20 |
300 | |
1.4. Агрегатно-расточные |
крупный |
44 |
8,72 |
9 |
96,92 |
18 |
162 |
45 |
405 | |
1.5. Зубообрабатывающие |
средний |
50 |
9,91 |
10 |
99,13 |
16 |
160 |
20 |
200 | |
1.6. Шлифовальные |
средний |
74 |
14,67 |
15 |
97,80 |
15 |
225 |
20 |
300 | |
1.7. Строгальные |
крупный |
44 |
8,72 |
9 |
96,92 |
13 |
117 |
45 |
405 | |
1.8. Прочие |
малый |
11 |
2,18 |
3 |
72,69 |
10 |
30 |
12 |
36 | |
2. Сборочное, наладочное оборудование |
малый |
73,1 |
14,49 |
15 |
96,61 |
5 |
75 |
9 |
135 | |
3. Оборудование вспомогательное цеха |
– |
25 |
24,94 |
25 |
99,74 |
12 |
300 |
24 |
600 | |
4. Итого транспорт |
– |
– |
3,69 |
5 |
73,81 |
- |
86 |
- |
94 | |
4.1. Подъемные средства цеха |
– |
1,4 |
1,40 |
2 |
69,82 |
25 |
50 |
20 |
40 | |
4.2. Транспортные средства цеха |
– |
2,3 |
2,29 |
3 |
76,47 |
12 |
36 |
18 |
54 | |
Итого по цеху (стр. А+3+4) |
– |
– |
128,37 |
134 |
95,80 |
- |
1581 |
- |
2971 | |
Транспорт заводоуправления (общепроизводственный) | ||||||||||
5. Итого транспорт |
– |
2,69 |
4 |
67,32 |
- |
70 |
- |
36 | ||
5.1. Подъемные средства |
– |
1,3 |
1,30 |
2 |
64,83 |
35 |
70 |
– |
0 | |
5.2. Транспортные средства |
– |
1,4 |
1,40 |
2 |
69,82 |
– |
0 |
18 |
36 |