млн. руб.

М 5-1

№ п/п

Перечень продукции, рынков сбыта

Ед.изм.

Базовый 2008 год

По периодам реализации проекта

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

Цена реализации единицы продукции (усредненная, без НДС):

Сувенирная продукция

1.1

- шкатулки, сундучки, ларчики

руб.

31 199

34 191

34 191

34 191

34 191

34 191

34 191

34 191

1.2

- комплект шкатулок

руб.

229 167

255 814

255 814

255 814

255 814

255 814

255 814

255 814

1.3

- пенал

руб.

24 399

29 126

29 126

29 126

29 126

29 126

29 126

29 126

1.4

- контейнер

руб.

42 254

53 925

53 925

53 925

53 925

53 925

53 925

53 925

1.5

- солонка

руб.

14 931

21 245

21 245

21 245

21 245

21 245

21 245

21 245

1.6

- комплект досок

руб.

28 722

32 129

32 129

32 129

32 129

32 129

32 129

32 129

1.7

- доска одиночка

руб.

16 667

18 203

18 203

18 203

18 203

18 203

18 203

18 203

1.8

- бар

руб.

82 692

112 195

112 195

112 195

112 195

112 195

112 195

112 195

1.9

- нарды

руб.

131 869

149 474

149 474

149 474

149 474

149 474

149 474

149 474

1.10

- вымпел

руб.

12 429

13 425

13 425

13 425

13 425

13 425

13 425

13 425

1.11

- панно

руб.

55 645

66 827

66 827

66 827

66 827

66 827

66 827

66 827

1.12

- картина

руб.

92 593

107 143

107 143

107 143

107 143

107 143

107 143

107 143

1.13

- шахматные фигуры

руб.

165 517

183 333

183 333

183 333

183 333

183 333

183 333

183 333

1.14

- шахматная доска

руб.

57 143

64 286

64 286

64 286

64 286

64 286

64 286

64 286

1.15

- шашечная доска

руб.

42 391

48 544

48 544

48 544

48 544

48 544

48 544

48 544

1.16

- шашечные фигуры

руб.

32 609

42 553

42 553

42 553

42 553

42 553

42 553

42 553

1.17

- папка

руб.

55 814

67 308

67 308

67 308

67 308

67 308

67 308

67 308

1.18

- книга

руб.

134 483

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

1.19

- прочая продукция

руб.

380 000

434 545

434 545

434 545

434 545

434 545

434 545

434 545

1.20

Мебель

руб.

- гарнитур столовый

тыс.руб.

600

600

600

600

600

600

- стол журнальный

тыс.руб.

250

250

250

250

250

250

1.21

Рамы для картин

руб.

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

1.22

Багет

руб.

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

1.23

Погонажные изделия

тыс.руб.

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

Строчевышитые изделия

1.24

- комплект банный

руб.

96 154

150 862

150 862

150 862

150 862

150 862

150 862

150 862

1.25

- комплект столовый

руб.

69 652

87 043

87 043

87 043

87 043

87 043

87 043

87 043

1.26

- комплект чайный

руб.

72 458

78 091

78 091

78 091

78 091

78 091

78 091

78 091

1.27

- рушник

руб.

79 947

89 503

89 503

89 503

89 503

89 503

89 503

89 503

1.28

- полотенце

руб.

20 000

24 793

24 793

24 793

24 793

24 793

24 793

24 793

1.29

- полотенце вафельное

руб.

774

3 338

3 338

3 338

3 338

3 338

3 338

3 338

1.30

- пододеяльник

руб.

20 034

23 478

23 478

23 478

23 478

23 478

23 478

23 478

1.31

- простыня

руб.

8 259

11 538

11 538

11 538

11 538

11 538

11 538

11 538

1.32

- наволочка

руб.

3 500

3 890

3 890

3 890

3 890

3 890

3 890

3 890

1.33

- комплект постельного белья (бязь)

руб.

50 000

53 585

53 585

53 585

53 585

53 585

53 585

53 585

1.34

- комплект постельного белья (лен)

руб.

129 825

163 934

163 934

163 934

163 934

163 934

163 934

163 934

1.35

- настольник

руб.

29 545

32 558

32 558

32 558

32 558

32 558

32 558

32 558

1.36

- рабочая одежда

руб.

39 630

56 231

56 231

56 231

56 231

56 231

56 231

56 231

1.37

- прочая продукция

руб.

2 123

6 102

6 102

6 102

6 102

6 102

6 102

6 102

2

Объем реализации продукции в натуральном выражении, шт.:

Сувенирная продукция

2.1

- шкатулки, сундучки, ларчики

шт.

6 533

6610

7 139

7 710

8 327

9 159

9 526

9 907

2.2

- комплект шкатулок

шт.

48

43

46

50

54

60

62

64

2.3

- пенал

шт.

531

824

890

961

1 038

1 142

1 187

1 235

2.4

- контейнер

шт.

629

586

633

684

738

812

844

878

2.5

- солонка

шт.

546

466

503

544

587

646

672

698

2.6

- комплект досок

шт.

665

747

807

871

941

1 035

1 077

1 120

2.7

- доска одиночка

шт.

822

879

949

1 025

1 107

1 218

1 267

1 317

2.8

- бар

шт.

52

41

44

48

52

57

59

61

2.9

- нарды

шт.

91

95

103

111

120

132

137

142

2.10

- вымпел

шт.

531

581

627

678

732

805

837

871

2.11

- панно

шт.

248

208

225

243

262

288

300

312

2.12

- картина

шт.

27

28

30

33

35

39

40

42

2.13

- шахматные фигуры

шт.

29

30

32

35

38

42

43

45

2.14

- шахматная доска

шт.

21

28

30

33

35

39

40

42

2.15

- шашечная доска

шт.

92

103

111

120

130

143

148

154

2.16

- шашечные фигуры

шт.

92

94

102

110

118

130

135

141

2.17

- папка

шт.

129

104

112

121

131

144

150

156

2.18

- книга

шт.

58

52

56

61

66

72

75

78

2.19

- прочая продукция

шт.

15

55

59

64

69

76

79

82

2.20

Мебель

- гарнитур столовый

шт.

50

53

55

58

61

64

- стол журнальный

шт.

100

105

110

116

122

128

2.21

Рамы для картин

шт.

3 500

3 675

3 859

4 052

4 254

4 467

2.22

Багет

м/п

45 000

47 250

49 613

52 093

54 698

57 433

2.23

Погонажные изделия

м3

300

315

331

347

365

383

Строчевышитые изделия

2.24

- комплект банный

шт.

260

232

251

271

292

321

334

348

2.25

- комплект столовый

шт.

603

602

650

702

758

834

868

902

2.26

- комплект чайный

шт.

472

461

498

538

581

639

664

691

2.27

- рушник

шт.

379

362

391

422

456

502

522

543

2.28

- полотенце

шт.

320

242

261

282

305

335

349

363

2.29

- полотенце вафельное

шт.

2 585

2606

2 814

3 040

3 283

3 611

3 756

3 906

2.30

- пододеяльник

шт.

1 173

1035

1 118

1 207

1 304

1 434

1 492

1 551

2.31

- простыня

шт.

2 676

2340

2 527

2 729

2 948

3 242

3 372

3 507

2.32

- наволочка

шт.

3 000

2828

3 054

3 299

3 562

3 919

4 075

4 238

2.33

- комплект постельного белья (бязь)

шт.

996

1032

1 115

1 204

1 300

1 430

1 487

1 547

2.34

- комплект постельного белья (лен)

шт.

57

122

132

142

154

169

176

183

2.35

- настольник

шт.

44

43

46

50

54

60

62

64

2.36

- рабочая одежда

шт.

757

658

711

767

829

912

948

986

2.37

- прочая продукция

шт.

9 420

8850

9 558

10 323

11 148

12 263

12 754

13 264

3

Объем реализации продукции в стоимостном выражении (без НДС):

Сувенирная продукция

3.1

- шкатулки, сундучки, ларчики

млн.руб

203,8

226,0

244,1

263,6

284,7

313,2

325,7

338,7

3.2

- комплект шкатулок

млн.руб

11,0

11,0

11,9

12,8

13,9

15,2

15,9

16,5

3.3

- пенал

млн.руб

13,0

24,0

25,9

28,0

30,2

33,3

34,6

36,0

3.4

- контейнер

млн.руб

26,6

31,6

34,1

36,9

39,8

43,8

45,5

47,4

3.5

- солонка

млн.руб

8,2

9,9

10,7

11,5

12,5

13,7

14,3

14,8

3.6

- комплект досок

млн.руб

19,1

24,0

25,9

28,0

30,2

33,3

34,6

36,0

3.7

- доска одиночка

млн.руб

13,7

16,0

17,3

18,7

20,2

22,2

23,1

24,0

3.8

- бар

млн.руб

4,3

4,6

5,0

5,4

5,8

6,4

6,6

6,9

3.9

- нарды

млн.руб

12,0

14,2

15,3

16,6

17,9

19,7

20,5

21,3

3.10

- вымпел

млн.руб

6,6

7,8

8,4

9,1

9,8

10,8

11,2

11,7

3.11

- панно

млн.руб

13,8

13,9

15,0

16,2

17,5

19,3

20,0

20,8

3.12

- картина

млн.руб

2,5

3,0

3,2

3,5

3,8

4,2

4,3

4,5

3.13

- шахматные фигуры

млн.руб

4,8

5,5

5,9

6,4

6,9

7,6

7,9

8,2

3.14

- шахматная доска

млн.руб

1,2

1,8

1,9

2,1

2,3

2,5

2,6

2,7

3.15

- шашечная доска

млн.руб

3,9

5,0

5,4

5,8

6,3

6,9

7,2

7,5

3.16

- шашечные фигуры

млн.руб

3,0

4,0

4,3

4,7

5,0

5,5

5,8

6,0

3.17

- папка

млн.руб

7,2

7,0

7,6

8,2

8,8

9,7

10,1

10,5

3.18

- книга

млн.руб

7,8

7,8

8,4

9,1

9,8

10,8

11,2

11,7

3.19

- прочая продукция

млн.руб

5,7

23,9

25,8

27,9

30,1

33,1

34,4

35,8

Итого по сувенирным изделиям

млн.руб

368,1

441,0

476,3

514,4

555,5

611,1

635,5

661,0

3.20

Мебель

млн.руб

- гарнитур столовый

млн.руб

30,0

31,5

33,1

34,7

36,5

38,3

- стол журнальный

млн.руб

25,0

26,3

27,6

28,9

30,4

31,9

3.21

Рамы для картин

млн.руб

70,0

73,5

77,2

81,0

85,1

89,3

3.22

Багет

млн.руб

148,5

155,9

163,7

171,9

180,5

189,5

3.23

Погонажные изделия

млн.руб

330,0

346,5

363,8

382,0

401,1

421,2

Итого по мебельнымым изделиям

млн.руб

603,5

633,7

665,4

698,6

733,6

770,2

Строчевышитые изделия

94,4

101,9

110,1

121,1

126,0

131,0

3.24

- комплект банный

млн.руб

25,0

35,0

37,8

40,8

44,1

48,5

50,4

52,5

3.25

- комплект столовый

млн.руб

42,0

52,4

56,6

61,1

66,0

72,6

75,5

78,5

3.26

- комплект чайный

млн.руб

34,2

36,0

38,9

42,0

45,3

49,9

51,9

54,0

3.27

- рушник

млн.руб

30,3

32,4

35,0

37,8

40,8

44,9

46,7

48,6

3.28

- полотенце

млн.руб

6,4

6,0

6,5

7,0

7,6

8,3

8,6

9,0

3.29

- полотенце вафельное

млн.руб

2,0

8,7

9,4

10,1

11,0

12,1

12,5

13,0

3.30

- пододеяльник

млн.руб

23,5

24,3

26,2

28,3

30,6

33,7

35,0

36,4

3.31

- простыня

млн.руб

22,1

27,0

29,2

31,5

34,0

37,4

38,9

40,5

3.32

- наволочка

млн.руб

10,5

11,0

11,9

12,8

13,9

15,2

15,9

16,5

3.33

- комплект постельного белья (бязь)

млн.руб

49,8

55,3

59,7

64,5

69,7

76,6

79,7

82,9

3.34

- комплект постельного белья (лен)

млн.руб

7,4

20,0

21,6

23,3

25,2

27,7

28,8

30,0

3.35

- настольник

млн.руб

1,3

1,4

1,5

1,6

1,8

1,9

2,0

2,1

3.36

- рабочая одежда

млн.руб

30,0

37,0

40,0

43,2

46,6

51,3

53,3

55,5

3.37

- прочая продукция

млн.руб

20,0

54,0

58,3

63,0

68,0

74,8

77,8

80,9

Итого по строчевышитым изделиям

млн.руб

304,5

400,5

432,5

467,1

504,5

555,0

577,2

600,3

3.38

Выручка от реализации товаров в рон.торговле

млн.руб

93,0

102,0

109,1

117,8

127,2

139,9

145,5

151,3

4

Выручка от реализации продукции без НДС

млн.руб

765,6

943,5

1 621,4

1 733,0

1 852,6

2 004,6

2 091,8

2 182,8

5

НДС начисленный, всего

млн.руб

11,5

18,5

125,0

131,7

138,8

146,7

153,9

161,3

6

Выручка от реализации продукции (стр.3 + стр.4) с НДС

млн.руб

777,1

962,0

1 746,4

1 864,7

1 991,5

2 151,3

2 245,6

2 344,1

7

Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта:

внутренний рынок

- ближнее зарубежье

- дальнее зарубежье

%

%

%

100

100

100

100

100

100

100

98,0

2,0

100

97,0

3,0

100

97,0

3,0

100

97,0

3,0

100

97,0

3,0