Код

Структура расходов

Назначено

Исполнено

Базис, тыс. руб.

Прог. пер., тыс. руб.

Про - цент прог. пер. по отнош. к базису

Абсолют. откло -нение от базиса, тыс. руб.

Базис, тыс. руб.

Прог. пер., тыс. руб.

Про -цент прог. пер. по от- нош. к базису

Абсо -лют. откло -нение от базиса, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0100  

Государственное управление  

6678,72

4675,1

70%

- 2003,62

6696

4687,2

70%

-2008,8

0500  

Правоохранительная деятель -ность и обеспече- ние безопасности  

999,54

999,54

100%

0

974,16

974,16

100%

0

0700  

Промышлен -ность, энергети -ка, строительст -во, топливная промышлен -ность, архитек -тура и градо -строительство  

676,8

676,8

100%

0

343,08

343,08

100%

0

0802  

Расходы за счет земельного налога  

990

990

100%

0

1110,6

1110,6

100%

0

1000  

Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика

6930

41463,44

598,32%

34533,44

6553,8

39216,5

598,38%

32662,7

- автомобильный транспорт

2160

12254,84

567,35%

10094,84

2034

11539,97

567,35%

9505,97

- трамвай и троллейбус (гор - электротранспорт)  

4770

29208,6

612,34%

24438,6

4519,8

27676,53

612,34%

23156,73

1200  

Жилищно-коммунальное хозяйство

44215,2

220946,1

499,71%

176730,9

38071,8

191386,39

502,7%

153314,59

- жилищное хозяйство

18475,2

22779,92

123,3%

4304,72

15732

19397,56

123,3%

3665,56

- коммунальное хозяйство  

25560

196780,4

769,88%

171220,4

22195,8

170880,21

769,88%

148684,41

- в том числе теплоснабжение  

14400

110862,2

769,88%

96462,2

12780

98390,2

769,88%

85610,2

- прочие структуры коммунального хозяйства  

180

1385,78

769,88%

1205,78

144

1108,62

769,88%

964,62

1300  

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пос -ледствий сти -хийных бедствий  

152,46

152,46

100%

0

129,6

129,6

100%

0

1400  

Образование

16999,38

21594,78

127,03%

4595,4

16482,78

21085,02

127,92%

4602,24

- оплата труда

12221,82

16817,22

137,6%

4595,4

12240

16842,24

137,6%

4602,24

- продукты питания  

2215,44

2215,44

100%

0

1825,2

1825,2

100%

0

- приобретение оборудования  

762,12

762,12

100%

0

923,58

923,58

100%

0

- капитальное строительство  

1800

1800

100%

0

1494

1494

100%

0

- прочие  

-

-

-

-

-

-

-

-

1500  

Культура и искусство  

1614,78

1635,77

101,3%

20,99

1100,7

1115,01

101,3%

14,31

- в том числе оплата труда

238,32

238,32

100%

0

205,2

205,2

100%

0

1600  

Средства массо -вой информации  

37,8

37,8

100%

0

18

18

100%

0

1700  

Здравоохранение  

10558,26

15448,59

146,32%

4890,33

10257,3

15210,56

148,29%

4953,26

- оплата труда  

4369,5

8515,28

194,88%

4145,78

4524,3

8816,96

194,88%

4292,66

- медикаменты, продукты питания  

3722,76

4467,31

120%

744,55

3303

3963,6

120%

660,6

- приобретение оборудования

486

486

100%

0

630

630

100%

0

- капитальное строительство

1980

1980

100%

0

1800

1800

100%

0

- прочие  

-

-

-

-

-

-

-

-

1702  

Физическая культура  

1980

1980

100%

0

1872

1872

100%

0

1800  

Социальная политика  

8782,92

8782,92

100%

0

8629,2

8629,2

100%

0

- оплата труда  

322,92

322,92

100%

0

313,2

313,2

100%

0

- детские компенсации  

8460

8460

100%

0

8316

8316

100%

0

- адресная помощь  

-

-

-

-

-

-

-

-

1803  

Молодежная политика  

761,4

761,4

100%

0

343,8

343,8

100%

0

3000

Прочие расходы (резервные фонды, не отнесенные к другим подразделам)

11584,8

11584,8

100%

0

9255,6

9255,6

100%

0

Всего расходов  

112962,06

331729,5

293,66%

218767,44

101838,42

295376,72

290,04%

193538,3