Анализ доходов и расходов бюджета города
Принцип расчетов удельного веса:
Чтобы рассчитать удельный вес в общем объеме, все расходы принимаются за 100 %, затем пропорцией находятся проценты подразделов.
Вывод:
Из моих данных о структуре расходов в базисном и прогнозируемом периодах видно, что наибольший удельный вес расходов как в базисном, так и в прогнозируемом периодах приходится на жилищно-коммунальное хозяйство за счет того, что правительство выделило достаточно средств из бюджета потому, что повысился удельный вес оплаты потребителей за коммунальные услуги, также одной из причин могло быть повышение квартплаты. А наименьший удельный вес расходов как в базисном, так и в прогнозируемом периодах приходится на средства массовой информации. Это связано с возникновением частных источников формирования средств массовой информации в сфере печатного издания, радио-, теле-, видеопрограмм, кино хроникальных программ и иных форм периодического распространения массовой информации для неограниченного круга лиц. Таким образом, часть денег была не израсходована, они остались в резерве могут быть переведены в другие статьи затрат.
Сравнивая базисный и прогнозируемые периоды, мы видим, что процент удельного веса аналогичный.
Таблица 6
Анализ расходов бюджета прогнозируемого периода
| Код | Структура расходов | Назначено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Исполнение назначений | Экономия (перерасход)тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
0100 | Государственное управление
| 4675,1 | 4687,2 | 100,26% | 12,1 |
|
0500 | Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности
| 999,54 | 974,16 | 97,46% | -25,38 |
|
0700 | Промышленность, энергетика, строительство, топливная промышленность, архитектура и градостроительство
| 676,8 | 343,08 | 50,69% | -333,72 |
|
0802 | Расходы за счет земельного налога
| 990 | 1110,6 | 112,18% | 120,6 |
|
1000 | Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 41463,44 | 39216,5 | 94,58% | -2246,94 |
|
- автомобильный транспорт | 12254,84 | 11539,97 | 94,17% | -714,87 | |
|
- трамвай и троллейбус (горэлектротранспорт) | 29208,6 | 27676,53 | 94,75% | -1532,07 | |
|
1200 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 220946,1 | 191386,39 | 86,62% | -29559,71 |
|
- жилищное хозяйство | 22779,92 | 19397,56 | 85,15% | -3382,36 | |
|
- коммунальное хозяйство | 196780,4 | 170880,21 | 86,84% | -25900,19 | |
|
- в том числе теплоснабжение | 110862,2 | 98390,2 | 88,75% | -12472 | |
|
- прочие структуры коммунального хозяйства | 1385,78 | 1108,62 | 80,00% | -277,16 | |
|
1300 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 152,46 | 129,6 | 85,01% | -22,86 |
|
1400 |
Образование | 21594,78 | 21085,02 | 97,64% | -509,76 |
|
- оплата труда | 16817,22 | 16842,24 | 100,15% | 25,02 | |
|
- продукты питания | 2215,44 | 1825,2 | 82,39% | -390,24 | |
|
- приобретение оборудования | 762,12 | 923,58 | 121,19% | 161,46 | |
|
- капитальное строительство | 1800 | 1494 | 83,00% | -306 | |
|
- прочие | - | - | - | - | |
|
1500 |
Культура и искусство | 1635,77 | 1115,01 | 68,16% | -520,76 |
|
- в том числе оплата труда | 238,32 | 205,2 | 86,10% | -33,12 | |
|
1600 |
Средства массовой информации | 37,8 | 18 | 47,62% | -19,8 |
|
1700 |
Здравоохранение | 15448,59 | 15210,56 | 98,46% | -238,03 |
|
- оплата труда | 8515,28 | 8816,96 | 103,54% | 301,68 | |
|
- медикаменты, продукты питания | 4467,31 | 3963,6 | 88,72% | -503,71 | |
|
- приобретение оборудования | 486 | 630 | 129,63% | 144 | |
|
- капитальное строительство 1980 | 1980 | 1800 | 90,91% | -180 | |
|
- прочие
| - | - | - | - | |
|
1702 | Физическая культура | 1980 | 1872 | 94,55% | -108 |
|
1800 | Социальная политика | 8782,92 | 8629,2 | 98,25% | -153,72 |
|
- оплата труда | 322,92 | 313,2 | 96,99% | -9,72 | |
|
- детские компенсации | 8460 | 8316 | 98,30% | -144 | |
|
- адресная помощь | - | - | - | - | |
|
1803 | Молодежная политика | 761,4 | 343,8 | 45,15% | -417,6 |
|
3000 | Прочие расходы (резервные фонды, не отнесенные к другим подразделам) | 11584,8 | 9255,6 | 79,89% | -2329,2 |
| Всего расходов | 331729,5 | 295376,72 | 89,04% | -36352,78 |
