По программе «Энергосбережение» проплачено 9 928 тыс. руб. или 28,4 % к годовому назначению, хотя объемы выполненных работ составляют 17 370 тыс. руб . в том числе по реконструкции 13 821 тыс. руб. и по проектно-изыскательским – 2 483 тыс. руб., реализация программы энергосбережения – 1 066 тыс. руб. Затраты носят капитальный характер и не являются первоочередными платежами.

Государственные инвестиции исполнены на 59 087 тыс. руб. или 44,8 % (Расшифровка приведена в приложении # 1.)

Подраздел «Поддержка малого предпринимательства» исполнен на 101 %. учитывая важное значение данных мероприятий, бюджетный комитет счёл необходимым проплатить плановое назначение года.

СЕЛЬСКОЕ И РЫБОЛОВНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Бюд>кетные средства на финансирование сельского хозяйства за 1998 год предусматривались в размере 130 985 тыс. руб., исполнено 72 787 тыс. руб. или 55,6%.

Внутри подразделов процент финансирования неравномерный: от 129 % по «возмещению разницы в ценах на рыболовную продукцию» до нулевого уровня по подразделу «коренное улучшение земель».

В данном разделе подразделы «ветстанция», «мероприятия по улучшению землепользования», «гостехнадзор», «охотничье хозяйство», «заказники», «воспроизводство ценных видов рыб», «рыбоинспкция» являются прямыми бюджетополучателями окружного бюд>кета, остальные подразделы финансируются через управление агропромышленного комплекса.

По распределению бюджетного комитета окружной комитет по финансам перечислил АПК в 1998 году 46 434 тыс. руб. при плановом назначении 61 156 тыс. руб. или 75,9 %, что значительно выше, чем в среднем по разделу и находится на уровне исполнения расходов в целом по бюджету. Управление агопромышленного комплекса являясь главным распорядителем кредитов, сочла необходимым профинансировать предусмотренные планом расходы в следующем порядке:

Таблица 3.2.1

Расходы на АПК в ХМАО

Исполнение на 102,5 % и 129 % по таким подразделам как возмещение разницы в ценах на продукцию животноводства и рыболовства объясняется оплатой кредиторской задолженности, сложившейся на 1.01.1998 года

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ

Расходы по данному разделу на отчётный период предусматривались в сумме 36 775 тыс. руб. фактическое исполнение составило 14 643 тыс. руб. или 39.3 % к годовому плану. Относительно низкий процент исполнения по подразделам «Лесные ресурсы», «Управление лесами» обьясняется отсутствием денежных средств и их принадлежностью к федеральному бюджету.

ТРАНСПОРТ. СВЯЗЬ, ИНФОРМАТИКА

В целом по этому разделу процент исполнения 61,6'1, к годовому назначению. Внутри раздела по подразделам финансирование также неравномерное. Обращает на себя внимание 106 % исполнения по подразделу «Автомобильный транспорт». Здесь высокий уровень взаимозачетов, а также то обстоятельство, что по письменным просьбам администрации трех районов: Кондинского, Березовского, Октябрьского, где нет своих АТП, а заключены договора с АООТ «Северавтотранс» на перевозку пассажиров, для ускорения расчетов за оказанные услуги, финансирование производится из окружного бюджета в счет плана этих территорий на данный вил услуг, которые в 1998 году составили 7312 тЙс. руб. Эти назначения уведомлениями переносятся в план ОАО «Северавтотранс». который является прямым бюд>кетополучателем окружного бюджета.

Подраздел «Водный транспорт» исполнен на 119 %. Это связано с приобретением теплоходов «Линда» заводской Ма 409 стоимостью 2 497,8 тыс. руб. и заводской Ма 403 стоимостью 2 490,4 тыс. руб. за счёт возврата инвестиционного кредита, который планировался на 1999 год, а фактически прошёл в декабре 1993 года (Распоряжение комитета по управлению государственным имуществом Ме 545 р от 18.12.1998 года).

По подразделу "железнодорожный транспорт" исполнения нет по причине затруднительного исполнения бюджета. Условия договора с управлением Свердловской железной дороги не выполняются.

Подраздел "информатика" исполнен на 11 % к годовому назначешио. В данном подразделе планом предусматривались средства на вычислительный центр - 2730 тыс. руб., на информационное обеспечение округа - 9450 тыс. руб.

Согласно распоряжения # 111-рг от 12.02.98 г. за услуги вычислительного центра расплачивается бухгалтерия Администрации округа по предъявленным счетам за выполненные работы. За отчётный период они составили 1 396 тыс. руд. и проплачены.

Информационное обеспечение округа финансируется согласно распоряжения Администрации округа. В отчетном периоде их не было, поэтому финансирование отсутствует.

Низкое исполнение по подразделу «Связь» в размере 26 % к годовому назначению, объясняется тем, что расходы относятся к бюджету развития.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

По данному разделу годовое назначение составило – 66 929 тыс. руб. исполнение – 73 477 тыс. руб. или 109,8 % к годовому плану.

По подразделу «Управление жилищно-коммунального хозяйства» исполнение составило 101 %. В связи с несвоевременной передачей материалов бюджетополучателям.

Подраздел «Газификация исполнен на 107 %. Это вызвано тем. что в результате исполнения бюджета для «Обьгаза» были переданы лимиты по убыткам на газификацию четырёх районов: Ханты-Мансийского – 6 105 тыс. руб.; Кондинского – 1 223 тыс. руб.; Октябрьского – 8 743 тыс. руб.; Берёзовского – 2 800 тыс. руб. на сумму 13 871 тыс. руб. Кассовое исполнение по этим расходам составило 11 747 тыс. руб., что повлияло на процент исполнения к плану утверждённому Думой ХМАО.