Анализ и прогноз
Таб. 2.2 Определение НДС в плановом периоде (тыс.руб.)
|
Наименование доходов |
Доходы без НДС |
НДС 20% |
Доходы с НДС |
|
1. От абонентской платы всего, в т.ч. |
101015,24 |
20203 |
121218,24 |
|
- от населения |
76446,1 |
15289,2 |
91735,3 |
|
- от организаций |
24569,14 |
4913,8 |
29482,94 |
|
2. Сборы с таксофонов |
11022,1 |
2204,4 |
13226,5 |
|
3. От установки телефонов всего, в т.ч. |
56620 |
11324 |
67944 |
|
- населению |
54553,75 |
10910,75 |
65464,5 |
|
- организациям |
2066,25 |
413,25 |
2479,5 |
|
4. Прочие доходы |
4656,08 |
931,22 |
5587,3 |
|
ВСЕГО: |
173313,37 |
34662,67 |
207976,04 |
Все выполненные расчеты сведем в таблицу.
Таб. 2.3 План –прогноз доходов от основной деятельности.
|
Показатели |
НДС тыс.руб. |
Доходы без НДС, т.р. |
Изменение доходов | |||
|
Ожид. |
Прогн. |
Ожид. |
Прогн. |
Тыс. Руб |
% | |
|
1. Доходы в виде абон. платы всего, в т.ч |
14980 |
20203 |
74450 |
101015,24 |
26556,24 |
35,7 |
|
- от насел. |
11250 |
15289,2 |
56250 |
76446,1 |
20196,1 |
35,9 |
|
- от орган. |
3640 |
4913,8 |
18200 |
24569,14 |
6369,14 |
35 |
|
2. Сбор с таксофонов |
1616 |
2204,4 |
8079,8 |
11022,1 |
2942,3 |
36,4 |
|
3. Устан-ка телефонов всего, в т.ч |
4535,3 |
11324 |
22676,7 |
56620 |
33943,3 |
149,7 |
|
- населен. |
4383,3 |
10910,75 |
21916,7 |
54553,75 |
32637,05 |
148,9 |
|
- организ. |
152 |
413,25 |
760 |
2066,25 |
1306,25 |
171,9 |
|
4. Прочие доходы |
685,35 |
931,22 |
3426,75 |
4656,08 |
1229,33 |
35,9 |
|
ВСЕГО: |
21726,65 |
34662,67 |
108633,25 |
173313,37 |
64680,12 |
59,5 |
Запланируем внереализационные доходы путем умножения доходов от внереализационных операций в текущем периоде на коэффициент инфляции (без НДС):
Двнпл= 1962,1 . 1,14 = 2236,79 тыс.руб.
Вывод по разделу 2: как видно из расчетов, наблюдается значительный рост доходов от установок телефонов на 149,7% (или на 33,9 млн.руб.); доходы от абонентской платы планируется увеличить на 35,7% (или на 26,6 млн.руб.); сбор с таксофонов и прочие доходы также увеличатся соответственно на 36,4(2,9млн.р.) и на 35,9%(1,2млн.р.). Такой рост доходов обуславливается увеличением спроса на услуги связи и изменением цен в планируемом периоде.
РАЗДЕЛ 3.
ПЕРСОНАЛ И ОПЛАТА ТРУДА
В данном разделе рассчитываются следующие показатели:
среднесписочная численности работников основной деятельности;
фонд оплаты труда работников основной деятельности;
среднегодовая оплата труда работников основной деятельности;
производительности труда работников основной деятельности.
Несмотря на значительные изменения в системе планирования, связанные с переходом к рыночным отношениям, одним из важнейших показателей направлений плановой работы предприятий связи остается определение необходимой численности работников. Численность определяется в среднегодовом исчислении.
Важнейшим фактором ускорения социально- экономического развития общества является рост производительности труда. Соизмеряя затраты труда и его результаты, она характеризует эффективность производственно- хозяйственной деятельности предприятия. Производительность труда отражает прежде всего эффективность живого труда, т.е.труда работников, участвующих в процессе производства и производящих новую стоимость. Распространенным показателем, позволяющим сравнивать между собой по уровню производительности труда предприятия связи, является денежный. Он используется в плановой и аналитической работе предприятий и всей отрасли связи в целом.
Скачать реферат
