Анализ и прогноз
Таблица 3.Данные о доходах в текущем периоде (тыс.руб.)
|
Наименование показателей |
Всего |
В том числе | |
|
Население с учетом НДС |
Организации без учета НДС | ||
|
I. Вид доходов | |||
|
1.Абонементная плата |
85,7 |
67500 |
18200 |
|
2.Установка и перестановка |
27,06 |
26300 |
760 |
|
3.Сбор с таксофонов С НДС |
9695,8 |
9695,8 | |
|
4.Прочие доходы с НДС |
4112,1 | ||
|
II. Среднегодовая плата за |
2500 |
2500 |
2500 |
|
установку в текущем периоде | |||
Таблица 4. Данные о численности работников основной деятельности
|
Наименование показателей |
Ожидаемая в текущем периоде |
|
1.Среднесписочная численность работников, ед. |
1454,1 |
|
2. Среднесписочная численность производственных работников, ед. |
1265,1 |
|
3.Численность работников на начало прогнозируемого периода, ед. |
1465 |
|
4. Выбытие работников в прогнозируемом периоде I квартал II квартал III квартал IV квартал |
2 4 5 2 |
Таблица 5-Данные о стоимости производственных фондов в текущем периоде
|
Наименование показателей |
Вид производственных фондов | |
|
Основные Производственные фонды |
Нормируемые Остатки оборотных средств | |
|
1. Среднегодовая стоимость, ожидаемая в текущем периоде, тыс. руб. |
835300 |
29235,5 |
|
2. Стоимость на начало прогнозируемого периода, тыс. руб. |
843800 |
29533 |
|
3.Выбытие основных фондов в прогнозируемом периоде, тыс. руб. III квартал IV квартал |
38,8 17,8 21 | |
Таблица 6-Данные о затратах на эксплуатацию и реализацию услуг связи
|
Наименование показателей |
Статьи затрат | ||||
|
ФОТ |
Амортизационные отчисления |
Материалы и запчасти |
Электро- энергия |
Прочие | |
|
Ожидаемые затраты в текущем периоде, тысяч рублей |
18298,1 |
42785,4 |
2853,0 |
2464,4 |
15462,7 |
РАЗДЕЛ 1
ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЕМА УСЛУГ И РАЗВИТИЯ СЕТИ СВЯЗИ
В разделе рассчитываются следующие показатели развития сети связи:
телефонная плотность на сети;
ввод емкости в прогнозируемом периоде и необходимые для этого капитальные вложения;
количество телефонных аппаратов на конец прогнозируемого периода.
В процессе развития средств связи происходит значительное количественное и качественное изменение в составе сети связи. Это развитие выражается в повышении доступности средств связи, приближении пунктов связи к потребителям и увеличение времени действия связи.
Телефонная плотность сети на 100 жителей рассчитывается по формуле 1.1
ТПi = Niкг : Нi . 100, где
Niкг – общее количество телефонных аппаратов на конец текущего (планового периода), тыс.апп.
Нi – население в текущем (плановом) году, тыс.чел.
Телефонная плотность в текущем году:
ТПтек = 248:1020.100=24,31 тел.апп/100 жит.
Телефонная плотность прогнозируемая:
ТПпл = (248х1,097):(1020.1,007).100=26,49тел.апп/100 жит.
Количество телефонных аппаратов на конец планируемого периода определяется по формуле 1.2
Nкгпл = ТПпл . Н / 100 . Iнас, где
ТПпл – телефонная плотность на 100 жителей в плановом периоде, тел.апп/100 жит.
Н- население в текущем году, тыс.чел.
Iнас- индекс изменения населения.
Nкгпл = 26,49 .1020 : 100 . 1,007 = 272,1 тыс.тел.апп.
Прирост телефонных аппаратов в плановом году определяется по формуле 1.3
DNпл = Nкгпл – Nкгтек, где
Nкгпл – количество телефонных аппаратов на конец прогнозируемого периода, тыс.шт.
Nкгтек- количество телефонных аппаратов на конец текущего периода, тыс.шт.
DNпл = 272,1-248 = 24,1 тыс.шт.
В том числе по кварталам:
I квартал – 24,1.50% = 12,05 тыс.шт
II квартал – 24,1.30% = 7,23 тыс.шт.
III квартал – 24,1.15% = 3,61 тыс.шт.
IV квартал- 24,1.5% = 1,21 тыс.шт.
Общая сумма капитальных вложений составила
22,96 . 5,1 = 125320 тыс.руб.
В том числе по кварталам:
I квартал- 12,05.5,2 = 62660тыс.руб.
II квартал- 7,23.5,2 = 37596 тыс.руб.
III квартал- 3,61.5,2 = 18772 тыс.руб.
IV квартал- 1,21.5,2 = 6292 тыс.руб.
Количество телефонных аппаратов по группам потребителей рассчитывается путем умножения количества телефонных аппаратов за определенный период на удельный вес каждой группы потребителей.
Среднегодовое:
Население – 218,6.0,942=205,9 тыс.шт.
Организации- 218,6.0,048=10,5 тыс.шт.
Таксофоны- 218,6.0,01=2,2 тыс.шт.
На конец текущего периода:
Население- 248.0,942=234 тыс.шт.
Организации- 248.0,048=12 тыс.шт.
Таксофоны- 248.0,01=2,5 тыс.шт.
Количество основных телефонных аппаратов по группам потребителей в плановом году определяется по формуле 1.4
Скачать реферат
