Фонд оплаты груда в тыс.руб.  

Таблица 2.17  

Показатели

2006 год Ожид.

2007год план

Изменение за год

План 2007г к ожнд 2006г.

1

2

3

4

5

Продолжение таблицы 2.17

Показатели

2006 год Ожид.

2007год план

Изменение за год

План 2007г к ожнд 2006г.

1

2

3

4

5

1 Заработная плата основных рабочих на изготовление основной продукции

45 283

48954

3 671

108,1%

2. Заработная плата основных рабочих на изготовление полуфабрикатов

12013

13052

1 039

108,7%

3 Заработная плата вспомогательных рабочих и РСпС

- в ОПР основных цехов

50 165

30 992

-19 173

61,8%

- в ОПР вспомогательных цехов

70000

89 170

19 170

127,4%

4. Заработная плата в ОХР

80332

63393

-16939

78,9%

5 Заработная плата в соц.сфере (УКСВ+ЦОП)

9982

2 113

-7869

21,2%

6 Заработная плата пр. (б/листыдекретные отпуска, отпуска по УХОДУ за ребенком)

7460

7200

-260

96,5%

ИТОГО ФОТ (до удержаний)

275 235

254 874

-20361

92,6%

Удержания:

- подоходный налог (13%)

35781

33 134

-2647

92,6%

- профсоюзные взносы (0,7%)

1 927

1 784

-143

92,6%

ИТОГО ФОТ (после удержаний)

237 528

219956

-17572

92,6%

Показатели  

Ед.изм  

2006 год Ожид.

2007год план

Изменение за год

План 2007г

к ожид. 2006г.

1

2

3

4

5

6

1 Потребление газа

тыс н.м куб.

95 130,0

101 687,3

6557,3

106,9%

2 Стоимость 1 н м куб

руб

1 208,74

1 341,70

132,96

1 1 1 ,0%

3 Стоимость газа

тыс руб

1 14987

136434

21 447

1 1 8,7%

4. Стоимость газа с НДС

тыс. руб.

135685

160992

25307

118,7%

5. Задолженность поставщикам (на коней периода) (ЗАО "Уралсевергаз". ОАО "Екатеринбурггаз")

труб

18900

16887

-2013

89,3%

дней

50

38

-12

76,0%

ИТОГО: расчеты с поставщиками газа

тыс. руб.

119525

161 956

42431

135,5%