Финансовое бизнес – планирование на предприятии ОАО Уралэластотехника
В результате выполнения намеченных мероприятий в оргструктуре завода будет 42 подразделения вместо 49, численность РСиС уменьшится на 45 человек, численность вспомогательных рабочих на 55 человека. Экономия фонда оплаты труда с учетом возможных затрат на выплату пособий увольняемым работникам (1778. 4 тыс. руб.) составит 3'3302,5 тыс. рублей в год.
10) Расчет точки безубыточности (достижения самоокупаемости).
Объем производства, обеспечивающий безубыточность продукции.
Точка безубыточности наступает при объем производства продукции
1031750 тыс. руб при выручке от продажи продукции, товаров, работ, услуг 1351961 тыс. руб, .
2.2 Прогноз объемов реализации.
Объемы реализации основной продукции в натуральном и стоимостном выражении.
Таблица 2.10
|
Вид продукции | ед.изм. |
2006г. ожидаемое | План 2007г. | План 2007г к ожид. 2006г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Основная продукция | в тыс. руб |
1 173 675 | 1 329 956 |
113% |
|
в том числе: | ||||
|
Лента конвейерная | т.м2 пов. |
599,1 |
675 |
112,67% |
|
в тыс. руб. |
587087 | 740 234 |
126,09% | |
|
Ремни плоские | т.м2 пр. |
158,1 |
175 |
110,69% |
| в тыс. руб |
23 870 | 25 169 |
105% | |
|
Ремни вентиляторные | т. шт |
290,8 |
0 |
0,00% |
| в тыс. руб |
4679 | 0 |
0% | |
|
Ремни поликлиновые | т. шт. |
391,7 |
23 |
5,87% |
| в тыс. руб |
29258 | 8687 |
30% | |
|
Рукава всего | т.п.м. |
4218,4 |
4274 |
101,32% |
| в тыс. руб |
212326 | 200 278 |
94% | |
|
Формовые рти | тн |
802,7 |
870 |
108,38% |
|
Продолжение таблицы 2.10 | ||||
|
Вид продукции | ед.изм. |
2006г. ожидаемое | План 2007г. | План 2007г к ожид. 2006г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| в тыс. руб |
127528 | 145897 |
114% | |
|
Неформовые рти | тн |
146,3 |
160 |
109,36% |
| в тыс. руб |
13 565 | 14803 |
109% | |
|
Техпластина | тн |
549,5 |
580 |
105,55% |
| в тыс. руб |
32 781 | 35511 |
108% | |
|
Трубка техническая | тн |
96 |
110 |
114,58% |
| в тыс. руб |
7744 | 7929 |
102% | |
|
Шнур резиновый | тн |
68,9 |
77 |
111,76% |
| в тыс. руб |
2894 | 3455 |
119% | |
|
Клея | тн |
62,1 |
69 |
111,11% |
| в тыс. руб |
2322 | 2878 |
124% | |
|
Ткань НТ-7 | т.м2 |
35 |
48 |
137,14% |
| в тыс. руб |
33997 | 45 179 |
133% | |
|
Резина невулканизованная | тн |
333,2 |
368 |
110,44% |
| в тыс. руб |
25476 | 27 722 |
109% | |
|
Специзделия | т.руб. |
49640 |
52944 |
106,66% |
| в тыс. руб |
52 590 | 54 200 |
103% | |
|
Прочая продукция | т. руб. |
17131 |
17598 |
102,73% |
