количество человек – 0,22 человек

подземная прокладка кабеля между домами

количество пультов- 5

количество лифтов – 112

количество человек – 0,739 человек

итого: (0,22 + 0,739)чел. * 1,12 = 1,1 человек

- уборщик служебных и производственных помещений

307,3 м2 / (700 м2 * 0,9) * 1,12 = 0,5 человек,

где 307,3 м2 – убираемая площадь

- оператор пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий

3 человека в смену * 4,4 * 1,12 = 15 человек

в с е г о рабочих по нормативу – 63,4 человек

- мастер ТО – 1,5 человек (норматив 1 мастер на 15 человек)

- начальник участка по аварийному обслуживанию лифтов – 1 человек

- мастер на участке по аварийному обслуживанию лифтов

1 человек в смену * 4.4 * 1,12 = 4,9 человек

- начальник производственно-технической группы –0,5 человек

- инженер по подготовке производства –0,9 человек

- инженер по технике безопасности и охране труда –0,8 человек

- инженер по техническому надзору- 0,2 человек

Административно-управленческий персонал :

общее руководство (73,2 чел. * 1,5 чел. / 61 чел.)= 1,8 человек,

где 73,2 человек –количество рабочих и специалистов.

1,5 человек –нормативная численность на 61 человек

планирование, организация труда и заработной платы – 1,5 человек

бухгалтерский учет и финансовая деятельность(73,2 чел. * 3 чел./61 чел.)=3,6 человек,

где 3 человека –нормативная численность на 61 человек

материально-техническое снабжение – 1,5 человека

общее делопроизводство(73,2 чел. * 2 чел. / 61 чел.)= 2,4 человек,

где 2 человека – нормативная численность на 61 человек

итого: 10,8 человек

общая численность:

(63,4 чел. + 9,8 чел. + 10,8 чел.) = 84 человека.

3. Фонд заработной платы - 2177,6 тыс. руб.

Складывается из должностных и месячных окладов с учетом премии и районного коэффициента.

4. Отчисление на социальные нужды - 844,9 тыс. руб.

( ФЗП * 38,8 %);

(2177,6 тыс. руб.* 38,8 % ) = 844,9 тыс. руб.

5. Материальные затраты - 299,8 тыс. руб.

- запасные части – согласно нормы расхода запасных частей на год эксплуатации пассажирских лифтов ( утв. Заместителем главы города в сентябре 1997 года) на 1 лифт –2082 руб.

на 144 лифта – 2082 руб. * 144 лифта =299808 руб. или 299,8 тыс. руб. в год

6. Коммунальные услуги - 36,6 тыс. руб.

холодная вода – 14 л * 64 чел. * 250 дн. =221900 л. или 221,9 м3

7 л * 20 чел * 250 дн =36050 л., или 36,1 м3

(221,9 + 36,1) м3 * 19-73 руб. =5090,34 руб. или 5,1 тыс. руб.

стоки – 25 л * 64 чел * 250 дн. =396250 л, или 396,3 м3

12 л * 20 чел. * 250 дн. =61800 л, или 61,8 м3

(396,3 + 61,8) м3 *13,50 руб. =6184,35 руб. или 6,2 тыс. руб.

Тепловая энергия:

- горячая вода – 11 л * 64 чел.* 250 дн.=174350 л = 174,4 м3 * 0,065 Гкал =11,34 Гкал

5 л * 20 чел. * 250 дн. =25750 л = 25,8 м3 * 0,065 Гкал =1,68 Гкал

-отопление – 23 ккал/час. * 307,3 м3 * 2,7 м * 24 * 235 * 0,532 =57259150 ккал/час = 57,3 Гкал

(11,34 + 1,68 + 57,3 )Гкал. * 227,30 руб =15997,37 руб. или 16,0 тыс. руб.

электроэнергия : 6735 кВт/час. * 1-375 руб. =9260,63 руб или 9,3 тыс. руб.

всего коммунальные услуги 36,6 тыс. руб.

1. Услуги автотранспорта - 339,6 тыс. руб.

Таблица 13

Экономические показатели оборудования «Элкон» системы ЛДСС.

Всего: ТО – (178,50 + 112,32) руб. * 12 мес. * 22 дн. =76776,48 руб.

Аварийное обслуживание – ( 1224,00 + 117,00 ) руб. * 12 мес. * 30,4 дн.= 489196,80 руб

Командировка- (408,00 + 608,00) руб. * 9 мес. =9144 руб.

ИТОГО : 339662,88 руб. или 339,6 тыс. руб.

8. Прочие затраты - 146 тыс. руб.

Итого затрат - 4037 тыс. руб.

Рентабельность 2,2 % - 88,8 тыс. руб.

Всего доходов - 4125,8 тыс. руб.

В связи с выше перечисленным - 2387 руб.

снижается тариф на 1 лифт он составит:

4125,8 / 144 лифта / 12 мес. = 2387 руб.

Таблица 14

Сводная таблица экономических показателей оборудования «Элкон» системы ЛДСС.