Расчет производственной мощности и планирование производственно-хозяйственной деятельности ОАО ШУ Обуховская
2. снижение качества добываемого угля на 2,5% (плановая зольность 31,1%, фактическая 33,6%;
3. снижение цены товарной продукции за счет качества на 257,11 руб. привело к уменьшению объема товарной продукции на 135727 тыс. руб. 527,9 т.тн. * (– 257,11) руб. = -135727 т. руб.
Таблица 9
|
Ед. изм. |
2007 год факт |
2008 год |
+/ – 2008 г. | |||
|
П л а н |
Ф а к т |
+ – | ||||
|
Шахта | ||||||
|
Рабочие подземные |
чел. |
1351 |
1210 |
1132 |
-78 |
-219 |
|
На очистных |
чел. |
385 |
328 |
317 |
-11 |
-68 |
|
из них: Г РОЗ |
чел. |
281 |
134 |
132 |
-2 |
-149 |
|
На подготовительных |
чел. |
242 |
231 |
203 |
-28 |
-39 |
|
из них: проходчики |
чел. |
141 |
91 |
85 |
-6 |
-56 |
|
На транспорте |
чел. |
302 |
291 |
267 |
-24 |
-35 |
|
На содержании и ремонте |
чел. |
119 |
107 |
108 |
1 |
-11 |
|
Прочие подземные |
чел. |
303 |
253 |
237 |
-16 |
-66 |
|
Рабочие поверхности |
чел. |
436 |
440 |
428 |
-12 |
-8 |
|
Итого: рабочие |
чел. |
1787 |
1650 |
1560 |
-90 |
-227 |
|
РСС |
чел. |
256 |
262 |
233 |
-29 |
-23 |
|
П П П |
чел. |
2043 |
1912 |
1793 |
-119 |
-250 |
|
Непром. группа |
чел. |
18 |
12 |
11 |
-1 |
-7 |
|
Кап.строит-во |
чел. |
0 |
0 |
6 |
6 |
6 |
|
Итого по шахте: |
чел. |
2061 |
1924 |
1810 |
-114 |
-251 |
|
ОФ | ||||||
|
Рабочие |
чел. |
240 |
227 |
203 |
-24 |
-37 |
|
РСС |
чел. |
35 |
40 |
35 |
-5 |
0 |
|
Итого по ОФ: |
чел. |
275 |
267 |
238 |
-29 |
-37 |
|
Всего тр-ся |
чел. |
2336 |
2191 |
2048 |
-149 |
-288 |
|
П П П |
чел. |
2318 |
2179 |
2031 |
-148 |
-287 |
|
из них: рабочие |
чел. |
2027 |
1877 |
1763 |
-150 |
-264 |
|
РСС |
чел. |
291 |
302 |
268 |
-262 |
-23 |
|
Непромышленная группа |
чел. |
18 |
12 |
11 |
-1 |
-7 |
|
Кап.строительство |
чел. |
0 |
0 |
6 |
6 |
6 |
