Расчет производственной мощности и планирование производственно-хозяйственной деятельности ОАО ШУ Обуховская
1.6 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ШУ «Обуховская»
Таблица 7. Выполнение плана добычи угля по шахте ОАО "Шахтоуправление обуховская"
|
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2007 год факт |
2008 г. |
% 2008 г. к 2007 |
+/ – 2008 г. к 2007 | |||
|
План бюджет. |
Ф а к т |
% |
+ – | |||||
|
-й квартал |
т.тн |
264,6 |
194,0 |
148,6 |
76,6 |
-45,4 |
56,2 |
-116,0 |
|
2-й квартал |
т.тн |
264,3 |
219,3 |
40,5 |
18,5 |
-178,8 |
15,3 |
-223,8 |
|
3-й квартал |
т.тн |
205,1 |
316,0 |
119,8 |
37,9 |
-196,2 |
58,4 |
-85,3 |
|
4-й квартал |
т.тн |
209,2 |
375,0 |
230,4 |
61,4 |
-144,6 |
110,1 |
21,2 |
|
2 0 0 8 год |
т.тн |
943,2 |
1104,3 |
539,3 |
48,8 |
-565,0 |
57,2 |
-403,9 |
За 2008 год ОАО Шахтоуправление «Обуховская» добыто 539,3 тыс. тонн горной массы при плане 1104,3 тыс. тонн, что составило 48,8%. Недодано к плану 565 тыс. тонн. Фактическая среднесуточная добыча за 2008 год составила 1 710 тонн при плане 3 137 тонн. За 2008 год ОАО Шахтоуправление «Обуховская» добыто 539,3 тыс. тонн горной массы, что составляет 100%, в том числе:
из очистных забоев 474,0 тыс. тонн – 87,9%
из подготовительных забоев 55,7 тыс. тонн – 10,3%
прочие поступления 9,6 тыс. тонн – 1,8%.
Таблица 8. Товарная продукция
|
План |
Факт |
+/- | ||||||
|
объем т.тн. |
цена руб. |
сумма тыс. руб. |
объем т.тн. |
цена руб. |
сумма тыс. руб. |
объем т.тн. |
с у м м а тыс. руб. | |
|
1-й квартал |
142,1 |
3306,19 |
469809 |
134,4 |
3263,77 |
438651 |
-7,7 |
-31158 |
|
2-й квартал |
175,1 |
3802,58 |
665831 |
100,2 |
3890,71 |
389849 |
-74,9 |
-275982 |
|
3-й квартал |
259,4 |
4058,22 |
1052703 |
113,7 |
3820,48 |
434389 |
-145,7 |
-618314 |
|
4-й квартал |
311,1 |
4057,70 |
1262351 |
179,6 |
3640,95 |
653915 |
-131,5 |
-608436 |
|
2 0 0 8 год |
887,7 |
3887,23 |
3450694 |
527,9 |
3631,00 |
1916804 |
-359,8 |
-1533890 |
За отчетный год объем товарной продукции в стоимостном выражении составил 1916804 т.р. При плане 3450694 т.р. – невыполнение – 1533890 т.р.
Основными причинами невыполнения плана товарной продукции являются:
1. невыполнение плана выпуска товарной продукции на 359,6 т.тн.
что составило 3888,11 руб. * (-359,6) тн. = – 1398164 т. руб.
