Расчет производственной мощности и планирование производственно-хозяйственной деятельности ОАО ШУ Обуховская
3.2 Планирование объема производства в натуральном выражении
На основе плана производства продукции в натуральном выражении определяется план производства продукции в стоимостном выражении по показателям товарной (валовой) и реализуемой продукции.
Плановый показатель товарной (валовой) продукции характеризует стоимость готовой продукции и полуфабрикатов, предназначенных для реализации на сторону, стоимость работ, выполненных данным предприятием для других предприятий, своему капитальному строительству и капитальному ремонту основных фондов.
Для определения товарной продукции в действующих оптовых ценах, из объема готовой продукции исключается продукция, идущая на собственные нужды (уголь на производственно-технические нужды на угольных шахтах, полуфабрикаты собственного изготовления на собственные нужды).
План добычи составляет 1490 тыс. т, расход угля на собственные нужды 5 тыс. т, цена 1 тонны угля при плановом качестве составляет 900 руб./тонну. Стоимость услуг капитального строительства составляет 200 млн. руб.
Общий объем товарной продукции:
млн. руб.
где n – номенклатура продукции; 
- объем продукции по i-тому виду наименования в натуральном выражении; 
- затраты на капитальный ремонт и капитальное строительство, руб.; 
- стоимость производственных услуг сторонним организациям.
Реализованная продукция включает продукцию полученную, отгруженную и оплаченную потребителем.
В состав реализованной продукции за плановый период 
входит продукция, подготовленная в предшествующий период и находящаяся на начало планового периода на складе в остатках готовой продукции.
млн. руб.
где 
=30 тыс. т – остатки нереализованной продукции на начало планируемого периода;
=10 тыс. т – остатки нереализованной продукции на конец планируемого года.
Результаты разработки плана производства представлены табл. 15.
Таблица 15. Производство продукции для угольных шахт
|
Показатель |
План на год |
По кварталам | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 | ||
|
1. Добыча угля Производственная мощность шахты, т/год Зольность угля, % Среднесуточная добыча, т Добыча из очистных забоев, т Добыча из подготовительных забоев, т Среднедействующее количество очистных забоев Среднедействующая длина очистных забоев, м Среднемесячное подвигание линии очистных забоев, м |
1490000 28,36 4140 3600 540 2 240 123 |
376639 28,2 4140 3600 540 2 240 123 |
384917 28,1 4140 3600 540 2 240 123 |
355944 28,3 4140 3600 540 2 240 123 |
384917 28,3 4140 3600 540 2 240 123 |
|
2. Подготовительные работы, м Проведение подготовительных выработок, м В том числе: – основных – прочих |
5999 2726,7 3272,04 |
1516,4 689,3 827,1 |
1549,7 704,4 845,3 |
1433,1 651,4 781,7 |
1549,7 704,4 845,3 |
|
3. Товарная и реализуемая продукция, тыс. руб. В том числе: – товарная продукция в оптовых ценах, млн. руб. – реализованная продукция в оптовых ценах, млн. руб. |
1536,5 1359,4 |
388,4 343,6 |
396,9 351,2 |
367,1 324,7 |
396,9 351,2 |
Таблица 16. Планово-производственные нормы и нормативы
|
Наименование |
Достигнутый уровень в предплановом периоде |
Нормативы | |
|
утверждаемые |
принятые в плановых расчетах | ||
|
Нормы качества угля Нормы зольности углей по маркам (классам), % Норма содержания серы по маркам, % |
29 0,6 |
28,1 0,5 |
28,5 0,5 |
|
Нормы расхода основных материалов и энергии на 1000 т добычи Взрывчатые вещества, Детонаторы, шт. Электроэнергия, кВт/ч |
31,5 22 2,5 |
32,5 21 2,5 |
32,5 21,5 2,5 |
|
Лимит расхода угля на производственно-технические нужды, т |
4900 |
5000 |
5000 |
|
Норматив эксплуатационных потерь угля, % |
29,8 |
30 |
30 |
4. Планирование труда и заработной платы
4.1 Планирование производительности труда и численности
Расчет плановой производительности труда рабочего по добыче производится путем определения влияния важнейших факторов на изменение ее уровней в планируемом периоде по сравнению с базовым.
Данные расчета численности и плановой производительности труда на руднике приведены в таблице 17.
Таблица 17
|
Показатель |
База |
План |
% |
|
Добыча общая, тонн |
1476000 |
1490400 |
99,03 |
|
в том числе: из очистных забоев |
1283478,3 |
1296000 |
98,9 |
|
Из подготовительных забоев |
192521,7 |
194400 |
0,13 |
|
Добыча среднесуточная, т |
4100 |
4140 |
99,03 |
|
Среднедействующее число очистных забоев |
2 |
2 |
100 |
|
Объём проведения ГПР, м³ |
6000 |
5999 |
100,01 |
|
Число дней работы шахты |
360 |
360 | |
|
Число выходов 1-го рабочего в месяц |
21,05 |
21 | |
|
Всего ППП по добыче: |
1925 |
1925 | |
|
Из них на очистных работах |
1650 |
1650 | |
|
на подготовительных работах |
275 |
275 | |
|
Численность непромыш. группы |
109 |
116 | |
|
Итого рабочих |
2034 |
2041 |
