Налог на прибыль организаций
Лист 02
Расчет налога на прибыль организаций
за _ 200 г.
отчетный (налоговый) период
(руб.)
| Показатели |
Код строки |
Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
|
Доходы от реализации (Приложение №1) | 010 | |
|
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (Приложение №2) | 020 | |
|
Внереализационные доходы | 030 | |
|
Внереализационные расходы | 040 | |
|
в том числе: | ||
|
убыток, образовавшийся при уступке права требования (в соответствии с пунктом 2 статьи 279 НК) | 041 | |
|
Итого прибыль (убыток) (строка 010-строка 020+строка 030-строка 040) | 050 | |
|
Доходы по операциям с ценными бумагами, облагаемые по иным ставкам, а также доходы в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных организациях) (Лист 04) |
060 | |
|
Сумма положительного сальдо курсовых разниц, возникших с даты поступления иностранной валюты на счет предприятия или организации и до даты принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев) |
070 | |
|
Положительное сальдо от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости, ранее включенное в налоговую базу по налогу на прибыль в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев ценных бумаг, полученных в результате новации) |
071 | |
|
Сумма положительного сальдо курсовых разниц по ОВГВЗ Ш серии, приходящихся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев ценных бумаг, полученных в результате новации) |
072 | |
|
Часть процентного дохода, подлежащего исключению при погашении государственных ценных бумаг, полученных в результате новации, в пределах прибыли от погашения указанных ценных бумаг |
073 | |
|
Сумма прибыли по операциям с ценными бумагами, направляемая на покрытие убытка по ценным бумагам, полученным в результате новации |
074 | |
|
Доходы от долевого участия в других организациях, а также проценты по государственным и муниципальным ценным бумагам, налог с которых удержан налоговым агентом (источником выплаты дохода) |
080 | |
|
Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением им функций, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" |
090 | |
|
Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона от 06.08.01 №110-ФЗ: Предусмотренные п. 4 ст. 6 Закона №2116-1 |
100 | |
|
Предусмотренные абз.10 п.6 ст.6 Закона №2116-1 |
110 | |
|
Предусмотренные абз. 14 п. 6 ст. 6 Закона №2116-1 |
120 | |
|
Предусмотренные абз. 27 п. 6 ст. 6 Закона №2116-1 |
130 | |
|
Налоговая база (строка 050-строка 060-строка 070-строка 071-строка 072-строка 073-строка 074-строка 080-строка 090-строка 100-строка 110-строка 120-строка 130) | 140 | |
|
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах) (строка 100 Приложения №4 к Листу 02) | 150 | |
|
Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот |
| |
|
в том числе: | ||
|
в бюджет субъекта Российской Федерации | 160 | |
|
в местный бюджет | 170 | |
|
Налоговая база для исчисления налога: в федеральный бюджет (строка 140-строка 150)+строка 120 Листа 05+строка 120 Листа 06+строка 230 Листа 07+строка 110 Листа 10+строка 590 Листа 11) |
180 | |
|
в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 140-строка 150-строка 160)+строка 120 Листа 05+строка 120 Листа 06+строка 230 Листа 07+ строка 110 Листа 10+строка 590 Листа 11)) |
190 | |
|
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пятого абзаца пункта 1 статьи 284НК) | 191 | |
|
в местный бюджет (строка 140-строка 150-строка 170) + строка 120 Листа 05+строка 120 Листа 06+строка 230 Листа 07+строка 110 Листа 10+строка 590 Листа 11) |
200 | |
|
Ставка налога на прибыль – всего, (%) |
210 | |
|
в том числе: | ||
|
в федеральный бюджет |
220 | |
|
в бюджет субъекта Российской Федерации |
230 | |
|
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пятого абзаца пункта 1 статьи 284НК) |
231 | |
|
в местный бюджет |
240 | |
|
Сумма исчисленного налога на прибыль – всего, | 250 | |
|
в том числе: | ||
|
в федеральный бюджет (строка 180 х строка 220:100) | 260 | |
|
в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 190 х строка 230:100)+(строка 191 х строка 231:100) | 270 | |
|
в местный бюджет (строка 200 х строка 240:100) | 280 | |
|
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период – всего, | 290 | |
|
в том числе: в федеральный бюджет | 300 | |
|
в бюджет субъекта Российской Федерации | 310 | |
|
в местный бюджет | 320 | |
|
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно специальной Декларации (расчета), принятой налоговым органом | 330 | |
|
в том числе: в федеральный бюджет | 340 | |
|
в бюджет субъекта Российской Федерации | 350 | |
|
в местный бюджет | 360 | |
|
Сумма налога на прибыль к доплате* – всего (строка 250-строка 290-строка 330, если строка 250 больше суммы строк 290 и 330), (строка 380+строка 390+строка 400), | 370 | |
|
в том числе: в федеральный бюджет | 380 | |
|
в бюджет субъекта Российской Федерации | 390 | |
|
в местный бюджет | 400 | |
|
Сумма налога на прибыль к уменьшению* – всего (строка 250-строка 290-строка 330, если строка 250 меньше суммы строк 290 и 330) (строка 420+строка 430+строка 440), | 410 | |
|
в том числе: в федеральный бюджет | 420 | |
|
в бюджет субъекта Российской Федерации | 430 | |
|
в местный бюджет | 440 | |
|
Сумма ежемесячных авансовых платежей* на квартал 200 _года – всего (строка 250-строка 250 Декларации за предыдущий отчетный период), | 450 | |
|
в том числе: в федеральный бюджет по сроку 28 | 460 | |
|
в федеральный бюджет по сроку 28 | 470 | |
|
в федеральный бюджет по сроку 28 | 480 | |
|
в бюджет субъекта Российской Федерации по сроку 28 _ | 490 | |
|
в бюджет субъекта Российской Федерации по сроку 28 | 500 | |
|
в бюджет субъекта Российской Федерации по сроку 28 _ | 510 | |
|
в местный бюджет по сроку 28 _ | 520 | |
|
в местный бюджет по сроку 28 _ | 530 | |
|
в местный бюджет по сроку 28 _ | 540 | |
|
Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п.6, 8 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 №110-ФЗ, причитающаяся к уплате по отчетным периодам текущего года: в федеральный бюджет (строка 081 или строка 082 или строка 083 или строка 084 или строка 085 Листа 12 или эти же строки Листа 13) |
550 | |
|
в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 091 или строка 092 или строка 093 или строка 094 или строка 095 Листа 12 или эти же строки Листа 13) | 560 | |
|
в местный бюджет (строка 101 или строка 102 или строка 103 или строка 104 или строка 105 Листа 12 или эти же строки Листа 13) | 570 | |
|
Количество сроков уплаты по отчетным периодам текущего года | 580 | |
|
Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п.6, 8 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 №110-ФЗ, причитающаяся к уплате по сроку 28 _* | 590 | |
|
в том числе: в федеральный бюджет | 600 | |
|
в бюджет субъекта Российской Федерации | 610 | |
|
в местный бюджет | 620 |
