Поставщиками сырья являются предприятия Беларуси, Украины и России.

Расчет затрат на сырье и материалы представлен в приложении (Таблица 10‑5).

4.3 Затраты на производство и реализацию продукции

Расчёт затрат на производство и реализацию продукции представлен в приложении (Таблица 10‑9). Наибольший удельный вес в структуре затрат занимают материальные затраты 47-65%, что позволяет сделать вывод о материалоемкости продукции и возможности поиска резервов по снижению себестоимости за счет экономии сырья и материалов. Расчет затрат на сырье и материалы представлен в приложении (Таблица 10‑5).

Удельный вес топливно-энергетических ресурсов (далее ТЭР) составляет 13-22%, предполагается среднегодовой прирост тарифов на ТЭР на уровне 10%. Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы представлен в приложении (Таблица 10‑6).

Расчёт потребности в трудовых ресурсах и расходах на оплату труда работников представлен в приложении (Таблица 10‑7). По годам реализации проекта предполагается прирост среднемесячной заработной платы на 5% относительно уровня предыдущего года.

Расчёт амортизационных отчислений представлен в приложении (Таблица 10‑8). Амортизационные отчисления по проекту рассчитаны линейным способом и не зависят от интенсивности использования оборудования.

Структура затрат на производство и реализацию продукции представлена в следующей таблице.

Таблица 5‑2 Структура затрат на производство и реализацию продукции, процент

5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1 Управление

В своей деятельности предприятие руководствуется Уставом предприятия, действующими на предприятии положениями об оплате труда, законодательными актами Республики Беларусь.

Организационная структура предприятия строится согласно штатному расписанию.

5.2 Трудовой потенциал

Организация производства тормозных барабанов в заданном объеме предполагает постоянную занятость 48 человек.

Часть рабочих мест планируется организовать с использованием женского труда: кладовщик, уборщица, бухгалтер, секретарь, экономист, инженер-технолог (Таблица 6‑1). В общем количестве это составит около 16%. С учетом специфики производства эта доля является значительной.

Для организации производства тормозных барабанов на большегрузные автомобили ООО «Барабанчик» имеет проект «Реконструкция вентиляционного цеха под литейно-механизированное производство с административно-бытовыми помещениями по ул. Кулибина, 19 с благоустройством прилегающей территории» от проектной организации ООО «Консалтинг-Строй» с разрешением Белгостехнадзора на выполнение строительно-монтажных работ. Заключены договора с Генеральным подрядчиком, подрядной организацией на выполнение электромонтажные работы, технадзором.

В технологии производства включены следующие технологические процессы:

· литейное производство;

· кокильно-заливочный участок;

· участок обрубки;

· участок изготовления и ремонта кокилей;

· участок механической обработки литья на металлообрабатывающих станках.

В литейном производстве учитывается непрерывность процесса и организация трехсменной работы.

Одним из основных процессов производства чугунного литья является подготовка шихты и плавка металла. В данном технологическом процессе участвуют плавильщики, которые контролируют плавку до розлива металла – 3 человека.

Розлив металла в кокильные формы производит заливщик металла – 3 человека.

Подготовку и сборку кокильных форм выполняют кокильщики – 3 человека.

В обрубочном участке производится удаление стержней, очистка, зачистка отливок, исправление дефектов на поверхности заготовок – 2 человека (обрубщики).

Для использования многоразовых кокильных форм характерным является наличие участка ремонта и изготовления кокилей. Данный технологический процесс выполняет модельщик по металлическим моделям – 1 человек.

Контроль химического состава жидкого металла проводится методом экспресс-анализа, выполняемого лаборантом – 1 человек.

В процессе производства готовое литье поступает на механический участок для дальнейшей обработки на металлорежущих станках:

· токарная обработка – 6 человек;

· сверление – 3 человека;

· фрезерные работы – 1 человек.

Для обслуживания индукционных печей и технологического оборудования необходим электромонтер по ремонту и обслуживания оборудования – 2 человека.

Квалификация работников регламентирована рабочими разрядами.

Должностные обязанности работников сформированы из нормативных требований к данным должностям.

Уровень заработной платы работников оценивается их квалификацией и показана в приложении (см. Таблица 10‑7).

Проектом организации производства предусмотрено реконструкция производственных и вспомогательных помещений, удовлетворяющих всем санитарным нормам и требованиям, с учетом сложности и вредности производственного процесса.