Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта
Трудоемкость работ и численность работающих.
Трудоемкость годовой производственной программы по основным производственным участкам опытного производства с учетом коэффициента выполнения норм составляет 219,7 чел. – ч.
Таблица № 22. Сводные данные по составу работающих для выполнения заданной производственной программы.
|
Показатели |
Единицы измерения |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Всего |
|
1.Производственные рабочие. | ||||||||||||
|
1.1.Численность. |
чел. |
53 |
62 |
73 |
111 |
111 |
111 |
111 |
111 |
111 |
111 | |
|
1.2.Месячный оклад. |
тыс.руб/.мес. |
14,9 |
14,9 |
14,9 |
14,9 |
14,9 |
14,9 |
14,9 |
14,9 |
14,9 |
14,9 | |
|
1.3.Расходы на заработную плату. |
млн.руб. |
9,5 |
11,1 |
13,1 |
19,8 |
19,8 |
19,8 |
19,8 |
19,8 |
19,8 |
19,8 |
172,3 |
|
2.Вспомогательные рабочие. | ||||||||||||
|
2.1.Численность. |
чел. |
4 |
5 |
5 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 | |
|
2.2.Месячный оклад. |
тыс.руб/.мес. |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 | |
|
2.3.Расходы на заработную плату. |
млн.руб. |
0,7 |
0,8 |
0,8 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
11,4 |
|
3.Служащие. | ||||||||||||
|
3.1.Численность. |
чел. |
17 |
20 |
23 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 | |
|
3.2.Месячный оклад. |
тыс.руб/.мес. |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
14,4 | |
|
3.3.Расходы на заработную плату. |
млн.руб. |
2,9 |
3,5 |
4,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
52,4 |
|
Итого численность |
чел. |
74 |
87 |
101 |
154 |
154 |
154 |
154 |
154 |
154 |
154 | |
|
Итого расходы на заработную плату |
млн.руб. |
13,1 |
15,4 |
17,9 |
27,2 |
27,2 |
27,2 |
27,2 |
27,2 |
27,2 |
27,2 |
236,8 |
|
ЕСН 26 %[6] |
млн.руб. |
3,4 |
4,0 |
4,7 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
61,8 |
