Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта
3.2 Производственная программа
Предприятие в результате перевооружения, достигает уровня проектной мощности в 2013 году.
Таблица № 20. Состав производственной программы в ценах 2010 г.
|
Наименование продукции |
Трудоемкость, тыс. нормо / ч |
Цена за единицу с НДС, млн.руб |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
V производства, % от проектной мощности | ||||||||||||
|
1.Подводный буксируемый обследовательский комплекс |
23,9 |
7,5 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2.Подводный самоходный обследовательский комплекс |
19,6 |
6,2 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
3.Головной отсек прибора |
67,5 |
28,5 |
10 |
11 |
12 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
4.Аппаратурный модуль для глубоководного комплекса |
34,2 |
14,8 |
0,45 |
1 |
2 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
5.Гидроакустическое устройство |
39,3 |
12,6 |
1,5 |
2 |
2,5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
6.Стенд испытательный |
8,5 |
2,7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
7.Двигатель для подводных аппаратов |
12,0 |
13,8 |
0,05 |
0,1 |
0,2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
8.Стенд для связи |
14,1 |
4,6 |
0,3 |
0,5 |
1 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Итого |
219,1 |
90,7 | ||||||||||
Таблица № 21. Расчет выручки от реализации, млн.руб.
|
Наименование продукции |
Трудоемкость, тыс. нормо / ч |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Всего |
|
1.Подводный буксируемый обследовательский комплекс |
23,9 |
3,8 |
4,5 |
5,3 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
66,2 |
|
2.Подводный самоходный обследовательский комплекс |
19,6 |
3,7 |
4,4 |
5,0 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
56,6 |
|
3.Головной отсек прибора |
67,5 |
19,1 |
21,0 |
22,9 |
28,6 |
28,6 |
28,6 |
28,6 |
28,6 |
28,6 |
28,6 |
263,1 |
|
4.Аппаратурный модуль для глубоководного комплекса |
34,2 |
0,5 |
1,2 |
2,4 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
80,0 |
|
5.Гидроакустическое устройство |
39,3 |
6,3 |
8,4 |
10,5 |
12,6 |
12,6 |
12,6 |
12,6 |
12,6 |
12,6 |
12,6 |
113,8 |
|
6.Стенд испытательный |
8,5 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
27,1 |
|
7.Двигатель для подводных аппаратов |
12,0 |
0,2 |
0,4 |
0,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
28,0 |
|
8.Стенд для связи |
14,1 |
0,5 |
0,8 |
1,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
34,3 |
|
Итого |
219,1 |
36,8 |
43,3 |
51,0 |
76,9 |
76,9 |
76,9 |
76,9 |
76,9 |
76,9 |
76,9 |
669,1 |
|
НДС к выручке |
- |
6,6 |
7,8 |
9,2 |
13,8 |
13,8 |
13,8 |
13,8 |
13,8 |
13,8 |
13,8 |
120,2 |
|
Выручка с НДС |
43,4 |
51,1 |
60,2 |
90,7 |
90,7 |
90,7 |
90,7 |
90,7 |
90,7 |
90,7 |
90,7 | |
|
В % к полной мощности. |
- |
48,0 |
56,0 |
66,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
