Краткосрочная финансовая политика
Таблица 4 - Расчет численности работающих ОАО «ХТЗ» на 2003 год
|
Показатель |
Количество |
|
Производственные рабочие Наличие |
3160 3011 |
|
Отклонение Вспомогательные рабочие |
-149 5430 |
|
Наличие |
5430 |
|
Отклонение |
-35 |
|
Всего промышленно-производственныз рабочих |
8625 |
|
Наличие |
8441 |
|
Отклонение |
-184 |
|
Служащие |
3060 |
|
В том числе | |
|
Руководители |
1050 |
|
Специалисты |
1860 |
|
служащие |
150 |
|
Итого ППП |
11685 |
|
Непромышленный персонал |
1550 |
|
Всего работающих |
13235 i |
Расчет фонда оплаты труда и средней заработной платы приведен в таблице 5
Таблица 5 - расчет фонда оплаты труда и средней заработной платы на 2003 год
|
Наименование |
Фонд оплаты труда, тыс.грн. |
%к 2000г |
Средняя з/п с ФМС, тыс.грн |
%к 2000г | ||
|
2000 |
2001 |
2000 |
20001 | |||
|
Фонд оплаты труда всего персонала |
22892 |
27280 |
119,2 |
145,34 |
172,46 |
118,7 |
|
В том числе |
j | |||||
|
Пром. - произв. персонал |
21031 |
25038 |
119,1 |
151,36 |
180,05 |
119,0 |
|
Из них | ||||||
|
Работников |
15423 |
18398 |
119,3 |
149,71 |
177,8 |
118,8 |
|
Служащих |
5608 |
6640 |
118,4 |
156,09 |
186,62 |
119,6 |
|
В том числе | ||||||
|
Управленческого персонала |
2726 |
г 3231 |
118,3 |
216,73 |
257,88 |
119,0 |
|
Специалистов |
2715 |
3211 |
118,3 |
216,73 |
257,88 |
119,0 |
|
Служащих |
167 |
198 |
118,6 |
94,24 |
114,85 |
121,9 |
|
Непроизводственный персонал |
1843 |
2199 |
119,3 |
100,02 |
116,51 |
116,5 |
|
Несписочный персонал |
18 |
43 |
238,9 | |||
3 План производства
В этот раздел включаются основные показатели производства продукции, они приведены в следующих таблицах (таблица 6);
Таблица 6 - Выпуск основной продукции ОАО "ХТЗ"
|
Показатель |
2003 год план |
Темп роста к 2002 г. |
|
Товарная продукция в сопоставимых ценах |
356309,72 |
150 |
|
Тракторы всего |
2835 |
145,72 |
|
В том числе типа Т-150 |
955 |
96,2 |
|
Типа ХТЗ -120/121 ,ХТЗ -16131 |
235 |
123,7 ' |
|
ХТЗ-17021 |
1335 |
222,5 |
|
Типа ХТЗ - 2511 . ХТЗ -6020, ХТЗ -3510 |
310 |
105,6 |
|
Запасные части |
31756 |
92,3 |
|
Кооперация |
18017 |
128,1 |
|
ТНП в оптовых ценах |
3803 |
260,4 |
