Разработка бизнес-плана создания предприятия гостиничного комплекса
Плановый фонд рабочего времени находится в пределах требований трудового законодательства.
Таблица 2.3.3. заполняется на основании расчетов таблицы 2.3.1.
|
Категории работников |
2004 |
2005 |
2006 | |||||||
|
Потребность, чел |
Среднгодов. З/п, грн |
Затраты на з/п, грн |
Начисле-ния на з/п, грн |
Затраты на з/п, грн |
Начисле-ния на з/п, грн |
Затраты на з/п, грн |
Начисле-ния на з/п, грн | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | ||
|
1.Административно-управленческая служба |
3 |
12000 |
36000 |
13860 |
36720 |
14137,2 |
37440 |
14399 | ||
|
2. Служба общественного питания |
8 |
5550 |
44400 |
17094 |
45288 |
17435,88 |
46176 |
17777,76 | ||
|
3. Вспомогательн. служба |
5 |
2880 |
14400 |
5544 |
14688 |
5654,88 |
14976 |
5765,76 | ||
|
Итого |
16 |
94800 |
36498 |
96696 |
37227,96 |
98592 |
37942,52 | |||
Таблица 2.3.3. Потребность в персонале и заработной плате
Размер заработной платы на 2005, 2006 гг. определяется с учетом коэффициентов инфляции, условно соответствующих росту цен – 1,02; 1,04.
|
Должность |
Число работников, чел |
Затраты на заработную плату, грн. | ||
|
2004 |
2005 |
2006 | ||
|
1. Административ-но-управлен-ческая служба | ||||
|
1. Исполнитель-ный директор 2. Администра-тор 3. Главный бухгалтер |
1 1 1 |
12000 12000 12000 |
12240 12240 12240 |
12480 12480 12480 |
|
Итого |
3 |
36000 |
36720 |
37440 |
|
2. Служба общественного питания | ||||
|
1. Повар 2. Бармен 3. Официант |
2 2 4 |
16800 10800 16800 |
17136 11016 17136 |
17472 11232 17472 |
|
Итого |
8 |
44400 |
45288 |
46176 |
|
3. Вспомогатель-ная служба | ||||
|
1. Горничная 2. Завхоз 3. охранник |
2 1 2 |
7200 2400 4800 |
7344 2448 4896 |
7488 2496 4992 |
|
Итого |
5 |
14400 |
14688 |
14976 |
|
Всего |
94800 |
96696 |
98592 | |
Таблица 2.3.4. Затраты на заработную плату
2.4. Финансовый план
Составление финансового плана каждое предприятие осуществляет самостоятельно по установленной форме, включающей 5 разделов:
1. Прогноз объема реализации;
2. Баланс денежных поступлений и затрат;
3 Таблица доходов и расходов;
