Анализ среды бизнеса АО "Сибнефтепровод"Рефераты >> Менеджмент >> Анализ среды бизнеса АО "Сибнефтепровод"
Таблица 1.1
Динамика изменения показателей деятельности
АООТ “СИБНЕФТЕПРОВОД”
| Годы | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
|
Грузооборот, млн,т |
351014,7 |
335576,3 |
360237,5 |
371586 |
381105,4 |
374725,1 |
|
Численность работников,чел |
6672 |
6809 |
6862 |
5898 |
5735 |
5213 |
|
Производительность труда млн.т./ч. |
52610,12 |
49284,23 |
52497,45 |
63002,03 |
66452,55 |
71882,81 |
Продолжение табл. 1.1
| Годы | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
|
Грузооборот, млн,т |
351313,3 |
303896 |
253237,2 |
221462,9 |
195282,2 |
185919,2 |
185413,3 |
|
Численность работников,чел |
5150 |
5405 |
6693 |
7055 |
7170 |
7170 |
7175 |
|
Производительность труда млн.т./ч. |
68216,17 |
56224,98 |
37836,13 |
31390,91 |
27236,01 |
25937,00 |
26758,32 |
В последние годы производительность труда в АО”СИБНЕФТЕПРОВОД” падала, что можно проследить, обратившись табл. 1.1. В 1994 году этот показатель составил 27236,01 тыс. ткм. на человека при грузообороте 195282,2 млн. ткм и численности 7170 чел. В 1995 году показатель снизился до 25930,24 тыс. ткм. на человека при грузообороте 185919,8 млн. ткм и численности 717 чел (табл.3.1). Расчет тарифа на транспорт нефти при существующем положении можно увидеть в табл. 3.2-3.6. Но необходимо повысить производительность труда, снижая численность работающих. Это можно сделать за счет консервации технологического оборудования и сокращением численности рабочих и служащих. В этом случае их переведут в производственные подразделения АО “СИБНЕФТЕПРОВОД”: РСУ ”СИБНЕФТЕПРОВОД”, РМЗ “СИБНЕФТЕПРОВОД” и другие из нефтепроводных управлений, где возросли объемы производственных работ. Если принять желаемую производительность труда на уровне предыдущего периода (1994 года), то можно найти необходимую для обеспечения этой производительности труда численность работающих по формуле:
| Ч = Г / Пт. |
(3.2) |
Она составит 6830 человек (см.табл. 3.1). Благодаря сокращению остальных экономия только на основной заработной плате (которая в среднем составляет 2401,20 тыс.р) составит в месяц 826,01 млн.р (табл. 3.2).
Таблица 3.1
РАСЧЕТ
численности АО”СИБНЕФТЕПРОВОД” на основе производительности труда
| Факт 1995 | Факт 1996 | Рекомендуе-мый вариант | |
|
Грузооборот, млн.ткм |
195 282,2 |
185 919,8 |
185 919,8 |
|
Численность, чел |
7 17 |
7 18 |
6 83 |
|
Производительность труда, тыс.ткм / чел |
27 236,01 |
25 930,24 |
27 236,01 |
Курсив - расчетные значения.
Кроме того затратную часть можно сократить и благодаря такому элементу, как “Энергия покупная”. Можно увидеть, что предприятие может безболезненно за счет изменения режима работы, снижении грузоборота, частичной замены устаревшего оборудования и ряда других факторов способно сократить расходы электроэнергии на 8-9% что дает экономию средств в месяц 1909,44 млн.р (см. табл. 3.2).
Возможно и более существенное снижение этих расходов, но это требует замены оборудования на больших площадях, что приведет к значительным дополнительным капитальным вложениям.
Таблица 3.2
РАСЧЕТ
экономии затрат в составе себестоимости
| Факт | Рекомендуемый вариант | Экономия | |
|
Энергия покупная |
22 464,02 |
20 554,58 |
-1 909,44 |
|
Затраты на оплату труда |
16 673,22 |
15 847,21 |
-826,01 |
|
Отчисления на соцнужды |
6 455,36 |
6 101,18 |
-354,18 |
|
Транспортный налог |
166,73 |
158,47 |
-8,26 |
|
Сбор на нужды образования |
166,73 |
158,47 |
-8,26 |
|
Дорожный налог |
6 749,00 |
5 264,89 |
-1 484,11 |
|
Всего по изменяющимся элементам |
52 675,06 |
48 084,8 |
-4 590,26 |
