Реализация проекта будет осуществляться согласно следующих этапов:

- подготовка обоснования целесообразности увеличения основного и оборотного капитала (январь-февраль 2009г.);

- закупка, поставка и установка оборудования (май-август 2009г.);

- начало выпуска продукции (август 2009 г.);

- выход на проектную мощность (2010-2011 гг.).

Затраты на проект составляют около 1 млн. ЕВРО, в том числе 0,94 млн. ЕВРО собственные средства (здания и оборудование), 0,06 млн. ЕВРО требуется кредит для приобретения основных средств и формирования оборотного капитала.

Сильными сторонами реализации проекта являются:

1. изготовление элементов продукции собственными силами (резина, фитинги и т.д.);

2. новейшая технология производства;

3. гарантия обеспечения сырьем;

4. качество выпускаемой продукции;

5. отсутствие зависимости от внешних договоров (автономный режим работы);

6. приобретаемый парогенератор (котел) работает в автоматическом режиме, что даст положительный эффект как в материальном, так и в социальном плане.

С целью экономии средств и снижения энергозатрат предприятие интенсивно работает по переводу теплоносителей с жидкого топлива на природный газ (технические условия на газификацию предприятия получены).

Слабыми сторонами проекта являются:

1. сезонность потребления товара;

2. низкая платежеспособность населения;

3. высокая стоимость потребляемых энергоресурсов.

Основными покупателями продукции ЧПТУП «В.П. Бутковский» будут ремонтные предприятия. Исходя из проведенных маркетинговых исследований продукция ЧПТУП «В.П. Бутковский» будет пользоваться спросом не только на рынке РБ, но и на рынках стран СНГ, из-за соотношения «цена-качество».

Учитывая запросы ремонтных фирм и организаций (ООО «СанРейн», г.Москва, ООО «Ямкова», г.Нижний Новгород, ООО «СейтЛастинг» г.Минск, предприятие «ХантЗа», г.Санкт-Петербург, ремонтные организации г.Минска, частные предприниматели и торговые агенты) на рассматриваемую продукцию, в дальнейшем в рамках проекта планируется увеличение производства товарной продукции в два раза за счет иммобилизации возможностей производственных линий, для чего необходимо будет увеличить закупки исходного сырья.

Качество продукции будет обеспечиваться руководством технологических подразделений и специалистами, которые организуют входной контроль качества сырья, материалов, контроль по ходу технологического процесса и качества готовой продукции. На всех стадиях производственного процесса будет осуществляться контроль: органолептический, физико-химический и параметрический с учетом требований стандартов и соблюдением требований иных действующих нормативных документов. В рамках реализации проекта будет вестись интенсивная разработка международной системы качества ИСО-9000.

3.2 Основные технико-экономические характеристики предлагаемого проекта

Общая схема структуры управления и соподчиненности представляет собой следующий вид (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 - Структура управления производственным подразделением ЧПТУП «В.П. Бутковский»

Общая потребность в персонале для организации производства - 122 человека.

Технологический процесс производства резиновой смеси, наконечника тормозного шланга, армированного рукава и сборка тормозного шланга осуществляется в соответствующих технологических цепочках (приложения 2, 3 и 4).

По техническому оснащению и организации производства ЧПТУП «В.П. Бутковский» будет относиться к числу лучших и современных средних предприятий машиностроительной промышленности стран СНГ.

Основным сырьем для производства выпускаемой продукции являются: резиновые смеси, металл, латунный пруток, нить. В период реализации проекта потребность в сырье будет постоянной и составит порядка: резиновые смеси – 44 тонны, металл – 600 тонн, латунный пруток – 0,8 тонн, нити – 34 тонны в год.

Таблица 3.2 - Количество единиц сырья, ресурсов (трудозатрат) на 1 единицу продукции

Для ритмичного обеспечения производства сырьем ЧПТУП «В.П. Бутковский» необходимо заключить договора на поставку резины с ИП «Гам» ООО; металл можно будет получать с завода «Серп и молот» г. Москва, латунный пруток с ЗИО «МЕТ» (г.Кольчугино), нити – с ПО «Химволокно» (г. Могилев).

Цены на необходимые ресурсы представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Цены на ресурсы (EURO)