6. Организационный план

6.1 Схема подготовки и реализации проекта

Управление осуществляется на основе принципов проектного управления с учетом особенностей каждой стадии (фазы) проекта: подготовительной, инвестиционной и эксплуатационной.

Инициатором и титулодержателем проекта является ООО "Блок-М".

6.2 Управление проектом на стадии подготовки проекта

Управление проектом на этой стадии осуществлялось ООО “Блок-М”.

Непосредственное руководство работами по проекту осуществлялось уполномоченным должностным лицом этой организации, наделяемого необходимыми правами принимать решения в рамках проекта. В задачу директора проекта, наряду с общим руководством, входит непосредственное выполнение работ по подписанию договоров и т.д.

Результатом управления проектом на данной стадии должен быть утвержденный бизнес-план, пакет разрешительной документации, подписанный договор аренды помещения и коммунального обслуживания, рабочий проект, ТЭО, и подготовленные источники финансирования.

6.3 Управление на стадии реализации проекта

Непосредственное руководство работами по проекту осуществлялось уполномоченным должностным лицом этой организации, наделяемого необходимыми правами принимать решения в рамках проекта.

Результатом управления на этой стадии будет полностью оборудованное производственное помещение со сданным в эксплуатацию полным набором предусмотренных механизмов и станков.

6.4 Управление на стадии эксплуатации

Организацию производства и реализации выпускаемой продукции предприятия будет осуществлять ООО "Блок-М", обладающий достаточными ресурсами и опытом, чтобы наладить данную работу в соответствии с принятыми высокими стандартами.

7. Доходы проекта

Доходы проекта определяются объёмом производства и принятым уровнем комиссии.

Как было указано в разделе 3.4, плановый объём производства создаваемого предприятия определен исходя из оценки емкости локального рынка и анализа функционирования аналогичных объектов производственной сферы г. Благовещенск. Плановый объём производства после выхода предприятия на максимальный объем производства составит 6 000 тыс. руб./мес.

Выход на максимальный объем продаж предполагается в течении 7 месяцев после начала эксплуатации производственной линии.

Размер торговой наценки принят на среднем для рынка г. Благовещенска уровне и составит 40%. При этом в первые месяцы работы предприятия предполагается проведение агрессивной ценовой политики с пониженной торговой наценкой с целью вытеснения с локального рынка конкурентов из числа мелких торговцев и завоеванию целевой аудитории покупателей.

Таким образом, доход от эксплуатации предприятия после достижения максимального объема производства составит 2 400 тыс. руб./год:

Таблица 9. Доходы проекта

8. Текущие расходы

Текущие расходы, возникающие в ходе эксплуатации производственной линии рассчитаны на основании сложившихся на рынке г. Благовещенска расценок и тарифов и включают в себя:

· расходы на заработную плату;

· расходы на содержание здания;

· расходы на оплату коммунальных услуг;

· расходы на приобретение малоценных и быстроизнашивающихся предметов (спецодежда, расходные материалы и пр.);

· страховые платежи;

· расходы на проведение рекламной кампании.

Затраты на заработную плату в соответствии со штатным расписанием и установленными должностными окладами составят 120 тыс. руб./мес. (Таблица 10):

Таблица 10. Штатное расписание и расходы на заработную плату