Расчет бюджета района
15. Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям
|
№ п/п |
Показатель |
принято в текущем году |
проект на следующий год |
|
1 |
2 |
3 | |
|
1 |
Заработная плата мед. персонала |
750 000 |
800 000 |
|
2 |
Начисления на заработную плату (26%) |
195 000 |
208 000 |
|
3 |
Медикаменты |
1 113 076 |
1 200 000 |
|
4 |
Мягкий инвентарь |
х |
350 000 |
|
5 |
Канцелярские и хозяйственные расходы |
х |
160 000 |
|
6 |
Приобретение оборудования и инвентаря |
380 000 |
448 400 |
|
7 |
Капитальный ремонт |
1 000 000 |
980 000 |
|
8 |
Прочие расходы |
х |
250 000 |
|
9 |
Итого Расходов, руб. |
3 438 076 |
4 396 400 |
16. Свод расходов на здравоохранение
|
Учреждение |
Текущий год |
Проект на следующий год | ||
|
принято |
исполнено за 6 мес. |
ожидаемое исполнение | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Больницы и диспансеры в городах |
8 980 000 |
4 490 000 |
8 980 000 |
13 043 995 |
|
2. Больницы и диспансеры в сельской местности |
6 028 000 |
3 014 000 |
6 028 000 |
6 676 567 |
|
3. Амбулаторно-поликлинические учредения |
3 438 076 |
1 719 038 |
3 438 076 |
4 396 400 |
|
4. Прочие учреждения здравоохранения |
2 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 400 000 |
|
Итого расходов, руб. |
20 446 076 |
10 223 038 |
20 446 076 |
26 516 962 |
17. Сведем все данные в бюджет района (таблица 1-Б)
Весь профицит бюджета направляем на субвенции в областной бюджет.
|
Показатели |
Текущий год |
Проект на следующий год | ||
|
принято |
исполнено за 6 мес. |
ожидаемое исполнение | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Наименование доходов | ||||
|
1. Налог на имущество физ. лиц |
32 000 |
16 000 |
32 000 |
40 000 |
|
2. Земельный налог |
109 200 |
54 600 |
109 200 |
300 900 |
|
3. Единый налог на вмененный доход |
272 000 |
136 000 |
272 000 |
312 800 |
|
4. Транспортный налог |
21 178 |
10 589 |
21 178 |
21 178 |
|
5. Налог на доходы физических лиц |
787 |
393 |
787 |
478 |
|
6. Неналоговые доходы |
500 |
250 |
500 |
575 |
|
Итого доходов |
435 165 |
217 582 |
435 165 |
675 357 |
|
Дотации и субвенции из бюджета области | ||||
|
ВСЕГО доходов |
435 165 |
217 582 |
435 165 |
675 357 |
|
Наименование расходов | ||||
|
1. Общегосударственные вопросы |
105 |
60 |
110 |
111 |
|
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
100 |
50 |
100 |
110 |
|
3. Национальная экономика |
250 |
125 |
250 |
269 |
|
4. Жилищно-коммунальное хозяйство |
800 |
300 |
800 |
888 |
|
5. Охрана окружающей среды |
100 |
50 |
100 |
105 |
|
6. Образование |
16 104 |
8 153 |
16 104 |
18 212 |
|
7. Культура, кинематография и СМИ |
250 |
125 |
250 |
300 |
|
8. Здравоохранение и спорт |
20 446 |
10 223 |
20 446 |
26 517 |
|
Итого расходов |
38 155 |
19 086 |
38 160 |
46 512 |
|
Субвенции в областной бюджет |
397 010 |
198 497 |
397 005 |
628 845 |
|
ВСЕГО расходов |
435 165 |
217 582 |
435 165 |
675 357 |
|
Оборотная кассовая наличность |
763 |
382 |
763 |
930 |
