Расчет бюджета района
8. Расходы на содержание ДОУ
Родительская плата частично финансирует расходы на содержание ДОУ, но основная часть – это государственное финансирование.
|
№ п/п |
Показатель, единица измерения |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
|
1 |
Число детей | ||
|
а |
на начало года |
300 |
350 |
|
б |
на конец года |
350 |
400 |
|
в |
среднегодовое (прирост с 01.07) |
325 |
375 |
|
2 |
Расходы на заработную плату в год | ||
|
а |
на 1 ребенка, руб. |
280 |
280 |
|
б |
на всех детей, руб. |
91 000 |
105 000 |
|
3 |
Начисления на заработную плату, руб. |
23 660 |
27 300 |
|
4 |
Расходы на питание | ||
|
а |
норма расходов на 1 ребенка в день, руб. |
50 |
50 |
|
б |
число дней функционирования |
225 |
225 |
|
в |
число дето-дней |
73 125 |
84 375 |
|
г |
расходы на питание всех детей в год, руб. |
3 656 250 |
4 218 750 |
|
5 |
Расходы на мягкий инвентарь | ||
|
а |
на оборудование 1 нового места, руб. |
500 |
500 |
|
б |
на оборудование всех новых мест, руб. |
25 000 |
25 000 |
|
в |
на дооборудование 1 ранее действовавшего места, руб. |
350 |
350 |
|
г |
на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб. |
105 000 |
122 500 |
|
6 |
Хозяйственные и прочие расходы | ||
|
а |
на 1 ребенка, руб. |
640 |
640 |
|
б |
на всех детей, руб. |
208 000 |
240 000 |
|
7 |
Родительская плата | ||
|
а |
на 1 ребенка, руб. |
30 |
30 |
|
б |
на всех детей, руб. |
9 750 |
11 250 |
|
8 |
Всего расходов, руб. | ||
|
а |
средства родителей |
9 750 |
11 250 |
|
б |
финансирование из бюджета |
4 099 160 |
4 727 300 |
9. Свод расходов на образование
Данные в таблицу берем из таблицы 7 и 8.
|
№ п/п |
Показатель, единица измерения |
Принято |
Исполнение за 6 месяцев |
Ожидаемое исполнение |
Проект на следующий год |
|
1 |
ДОУ в городах |
4 099 160 |
2 049 580 |
4 099 160 |
4 727 300 |
|
2 |
ДОУ в сельском местности |
700 000 |
400 000 |
700 000 |
800 000 |
|
3 |
Школы общеобразовательные в городах |
5 816 895 |
2 908 447 |
5 816 895 |
6 644 712 |
|
4 |
Школы общеобразовательные в сельской местности |
850 000 |
425 000 |
850 000 |
900 000 |
|
5 |
Школы-интернаты в городах и сельской местности |
398 191 |
200 000 |
398 191 |
365 900 |
|
6 |
Приобретение учебников |
480 000 |
240 000 |
480 000 |
500 000 |
|
7 |
Вечерние и заочные общеобразовательные школы |
46 923 |
23 460 |
46 923 |
48 220 |
|
8 |
Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми |
660 200 |
330 100 |
660 200 |
710 000 |
|
9 |
Детские дома |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
40 000 |
|
10 |
Фонд всеобуча |
67 138 |
33 569 |
67 138 |
75 929 |
|
11 |
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
400 000 |
200 000 |
400 000 |
500 000 |
|
12 |
Финансирования мероприятий по организации оздоровительной компании среди детей и подростков |
45 000 |
22 500 |
45 000 |
50 000 |
|
13 |
Итого расходов, руб. |
13 603 507 |
6 852 656 |
13 603 507 |
15 362 062 |
|
14 |
Приобретение инвентаря и оборудования |
1 000 000 |
500 000 |
1 000 000 |
1 150 000 |
|
15 |
Капитальные вложения на строительство |
900 000 |
500 000 |
900 000 |
1 200 000 |
|
16 |
Капитальный ремонт |
600 000 |
300 000 |
600 000 |
500 000 |
|
17 |
Всего расходов, руб. |
16 103 507 |
8 152 656 |
16 103 507 |
18 212 062 |
