Расчет бюджета района
5. Прочие расходы в школах
|
№ п/п |
Показатель, единица измерения |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
|
1 |
Хозяйственные и командировочные расходы: расходы на 1 класс, руб. |
300 |
300 |
|
Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, руб. |
17 800 |
21 644 | |
|
2 |
Учебные и прочие расходы | ||
|
а |
среднегодовое количество классов 1-4 классов |
26.0 |
31.2 |
|
б |
норма расходов на 1 класс, руб. |
200 |
200 |
|
в |
сумма расходов на 1-4 классы, руб. |
5 200 |
6 233 |
|
г |
среднегодовое количество классов 5-9 классов |
22.7 |
28.1 |
|
д |
норма расходов на 1 класс, руб. |
350 |
350 |
|
е |
сумма расходов на 5-9 классы, руб. |
7 933 |
9 824 |
|
ж |
среднегодовое количество классов 10-11 классов |
10.7 |
12.9 |
|
з |
норма расходов на 1 класс, руб. |
300 |
300 |
|
и |
сумма расходов на 10-11 классы, руб. |
3 200 |
3 873 |
|
Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб. |
16 333 |
19 931 |
Сумма расходов считается как произведение нормы расходов на среднегодовое количество классов.
6. Расходы на группу продленного дня
|
№ п/п |
Показатель, единица измерения |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
|
1 |
Среднегодовое число учащихся 1-4 классов |
540 |
642 |
|
2 |
Среднегодовое число учащихся в ГПД |
432 |
513 |
|
3 |
Расходы по заработной плате в год: | ||
|
а |
на 1 учащегося, руб. |
260 |
260 |
|
б |
на всех учащихся, руб. |
112 320 |
133 467 |
|
4 |
Начислено на заработную плату 26% | ||
|
а |
на 1 учащегося, руб. |
68 |
68 |
|
б |
на всех учащихся, руб. |
29 203 |
34 701 |
|
5 |
Расходы на мягкий инвентарь в год | ||
|
а |
на 1 учащегося, руб. |
300 |
300 |
|
б |
на всех учащихся, руб. |
129 600 |
154 000 |
|
6 |
Расходы на питание | ||
|
а |
норма расходов на 1 учащегося в день, руб. |
40 |
40 |
|
б |
число дней функционирования групп |
248 |
248 |
|
в |
расходы на питание в год, руб. |
4 285 440 |
5 092 267 |
|
7 |
Итого расходов на ГПД, руб. |
4 556 563 |
5 414 435 |
7. Свод расходов по общеобразовательным школам
Из таблиц 4, 5, 6 собираем данные в сводную таблицу расходов.
Заработная плата персонала по строке 1 и 2 берется из таблицы 4, в т.ч. дополнительная надбавка 20% (строка 4).
Начисления на заработную плату составляют 26%.
|
№ п/п |
Показатель, единица измерения |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
|
1 |
Заработная плата педагогического персонала, руб. |
460 966 |
429 687 |
|
2 |
Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала |
81 600 |
96 288 |
|
3 |
Всего ФЗП |
542 566 |
525 975 |
|
4 |
Начисления на заработную плату |
141 067 |
136 754 |
|
5 |
Хозяйственные и командировочные расходы |
17 800 |
21 644 |
|
6 |
Учебные и прочие расходы |
16 333 |
19 931 |
|
7 |
Расходы на ГПД |
4 556 563 |
5 414 435 |
|
8 |
Итого расходов на текущее содержание школ, руб. |
5 816 895 |
6 644 712 |
