Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта ОАО Минский ПКТИ
Потребность в материальных ресурсах, с указанием основных поставщиков представлена в таблице.
Таблица – Потребность в материалах и комплектующих изделиях
|
Наименование материалов |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. | ||||
|
В натуральном выражении |
Сумма, млн. руб. |
В натуральном выражении |
Сумма, млн. руб. |
В натуральном выражении |
Сумма, млн. руб. |
В натуральном выражении |
Сумма, млн. руб. | |
|
Материалы - всего, в т.ч. |
58,27 |
203,12 |
370,60 |
1066,32 | ||||
|
Металлопрокат |
4,10 |
29,61 |
66,8 |
96,52 |
29,79 |
215,16 |
264,4 |
687,42 |
|
Электрический провод |
0,02 |
1,71 |
0,05 |
3,89 |
0,09 |
6,61 |
0,12 |
16,80 |
|
Краска |
0,04 |
2,18 |
0,50 |
27,29 |
1 |
54,58 |
1,6 |
157,20 |
|
Масло трансформаторное |
50 |
0,69 |
50 |
0,69 |
50 |
0,69 |
50 |
1,25 |
|
Пластик полимерный |
0,01 |
0,25 |
0,05 |
1,25 |
0,07 |
1,75 |
0,12 |
5,40 |
|
Пластмасса |
22 |
1,53 |
110 |
7,64 |
220 |
15,28 |
330 |
41,25 |
|
Графит электротехнический |
2,75 |
14,60 |
2,75 |
49,58 |
2,75 |
49,58 |
2,75 |
89,25 |
|
Лента изоляционная |
25 |
0,69 |
25 |
0,69 |
25 |
0,69 |
25 |
1,25 |
|
Медь |
72 |
7,00 |
160 |
15,56 |
270 |
26,25 |
380 |
66,50 |
|
Покупные комплектующие изделия – всего, в т.ч. |
8,44 |
61,22 |
105,56 |
304 | ||||
|
Электродетали |
80 |
3,78 |
500 |
23,61 |
1000 |
47,22 |
1600 |
75,56 |
|
Изоляторы |
80 |
3,56 |
500 |
22,22 |
1000 |
44,44 |
1600 |
71,11 |
|
Прочие |
80 |
1,11 |
50 |
15,39 |
1000 |
13,89 |
1600 |
22,22 |
|
Всего |
66,72 |
264,34 |
476,16 |
761,29 | ||||
Сборка новых видов электрической техники повлечет за собой потребность дополнительного набора персонала и рабочих кадров и их обучения.
Смета расходов на производство электрической техники представлена в таблице.
Таблица – Затраты на производство (млн. руб.)
|
Статья затрат |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|
Основные материалы |
58,27 |
203,12 |
370,60 |
592,40 |
|
Покупные компл. изделия |
8,44 |
61,22 |
105,56 |
168,89 |
|
Трансп.-заготов. расходы |
3,74 |
14,29 |
26,54 |
42,50 |
|
Зар.плата производственных рабочих |
38,06 |
152,10 |
284,76 |
457,01 |
|
Премии производственным рабочим |
17,13 |
68,44 |
128,11 |
205,66 |
|
Отчисления на соц. нужды производств.рабочих |
21,25 |
84,93 |
158,97 |
255,13 |
|
Износ специнструмента |
5,52 |
22,06 |
41,29 |
66,27 |
|
Общепроизводственные расходы |
101,93 |
380,28 |
626,39 |
868,47 |
|
Общехозяйственные расходы |
8,43 |
30,42 |
56,94 |
91,39 |
|
Производственная себестоимость |
262,77 |
1016,85 |
1799,18 |
2747,71 |
|
Коммерческие расходы |
3,16 |
15,26 |
35,98 |
68,69 |
|
Полная себестоимость объема производства тов. продукции |
265,92 |
1032,10 |
1835,17 |
2816,41 |
|
Прибыль |
66,48 |
258,03 |
458,79 |
704,10 |
|
Объем производства в оптовых ценах |
332,40 |
1290,13 |
2293,96 |
3520,51 |
|
Объем производства в отпускных ценах |
402,78 |
1562,50 |
2916,67 |
4652,78 |
