Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта ОАО Минский ПКТИ
4. Анализ рынка и конкуренты. Проведенные маркетинговые исследования по предлагаемой продукции свидетельствуют о существовании значительного объема спроса на сварочные трансформаторы.Потенциальными потребителями являются строительные фирмы и физические лица.
Спрос на данную продукцию стабилен, так как сварка является важнейшим компонентом технологического процесса строительства.
В настоящее время ведутся переговоры и подписаны предварительные договоры на поставку этой техники строительным компаниям.
Основными конкурентами являются зарубежные поставщики из Москвы и московской области и Ростова, однако, ввиду очень высокой цены на их продукцию не следует ожидать какой-либо серьезной конкурентной борьбы.
Маркетинговой службой предприятия выявлена потенциальная потребность рынка на период до 2011 года. Маркетинговые исследования, проведенные по этому рынку, свидетельствуют о том, что рынок является олигополистическим, и при существующем уровне цен и качественных параметрах продукции ОАО «Минский ПКТИ» вполне может стать лидирующим предприятием в этой области.
Перспективы развития рынка электротехнических изделий позволяют прогнозировать увеличение объемов продаж и соответствующую загрузку производственных мощностей предприятия.
5. План производства. Данная электрическая техника прошла этап экспериментального освоения и отработки технологии на предприятии. Трудности в освоении технологии практически отсутствуют, так как ОАО «Минский ПКТИ» специализируется на сборке схожей продукции. Сопоставление возможного объема продаж с производственными возможностями предприятия позволяет спрогнозировать объемы производства и реализации продукции на период до 2011 года (таблица).
Таблица – Объемы производства и реализации электрической техники 2008-2011 г.г.
|
Наименование продукции |
Цена за единицу, тыс. руб. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. | ||||
|
Кол-во |
Сумма, млн. руб. |
Кол-во |
Сумма, млн. руб. |
Кол-во |
Сумма, млн. руб. |
Кол-во |
Сумма, млн. руб. | ||
|
ТДМ-20-01 |
4166.6 |
50 |
208,3 |
50 |
208,3 |
50 |
208,3 |
50 |
208,3 |
|
ТДМ-30-00 |
5555.5 |
10 |
55,5 |
50 |
277,7 |
100 |
555,5 |
150 |
833,3 |
|
ТДМ-30-26 |
13888.8 |
10 |
138,8 |
50 |
694,4 |
100 |
1388,8 |
150 |
2283,3 |
|
ТДМ-50-02 |
15277.7 |
- |
- |
25 |
381,9 |
50 |
763,8 |
100 |
1527,5 |
|
Всего выручка по годам |
- |
- |
402,6 |
- |
1562,5 |
- |
2916,6 |
- |
4708,3 |
Трудоемкость изготовления электрической техники по видам работ представлена в таблице.
Таблица – Структура трудоемкости производства электрической техники, %
|
Вид работ |
ТДМ-20-01 |
ТДМ-30-00 |
ТДМ-30-26 |
ТДМ-50-02 |
|
Раскрой металла |
7,24 |
7,24 |
3 |
3 |
|
Намотка |
15,45 |
15,45 |
15,70 |
15,70 |
|
Штамповка |
33,31 |
33,31 |
35,20 |
35,20 |
|
Сварка |
27 |
27 |
25,12 |
25,12 |
|
Краска |
12,5 |
12,5 |
12 |
12 |
|
Электрические измерения |
2,5 |
2,5 |
4 |
4 |
|
Упаковка |
2,0 |
2,0 |
4,0 |
4,0 |
|
Всего |
100 |
100 |
100 |
100 |
Производство данной электрической техники организуется на действующих производственных площадях ОАО «Минский ПКТИ» с использованием существующего оборудования. Однако для серийного производства необходимы затраты на приобретение дополнительного оборудования и оборотных средств, на техническую подготовку производства и его частичную реконструкцию. Потребность в этих средствах указана в таблице.
Таблица – Необходимые средства для технической подготовки и развития производства
|
Статья затрат |
Кол-во оборудования, ед. |
Сумма затрат, млн. руб. |
|
Сборочный конвейер |
1 |
14,00 |
|
Штамповое оборудование |
27 |
5,44 |
|
обмоточное оборудование |
53 |
17,37 |
|
Электроизмерительные приборы |
157 |
11,19 |
|
Приобретение специнструмента |
253 |
9,17 |
|
НИОКР |
0,89 | |
|
Технологическая подготовка |
2,33 | |
|
Затраты на реконструкцию |
60,78 | |
|
Всего |
121,18 |
