Инвестиционный проект по производству медицинской техники
5.4 Расчет состава, численности работников
К основным рабочим относятся: управленческий персонал - директор и коммерческий директор; специалисты – бухгалтер; ИТР - инженер; функциональные рабочие - рабочие, водитель, грузчик. К вспомогательным рабочим относятся: уборщик и охранник.
Обязанности персонала
Директор занимается кадрами (приём на работу, увольнение), заключает договоры, посещает выставки, конференции по обмену опытом, отвечает за поставки оборудования в случае его износа, технического старения.
Бухгалтер ведёт всю финансовую деятельность фирмы (начисление и уплата налогов, распределение прибыли, расчёт и выдача зарплаты, составляет баланс).
Коммерческиё директор обеспечивает регулярную поставку сырья, выполняет расчёты, связанные с изменениями в технологии, упаковке и т.д.
Водители осуществляют доставку сырья от поставщика на склад, а также доставку готовой продукции непосредственно к потребителю.
Грузчики погружают готовую продукцию в машины для дальнейшей реализации.
Инженер конструирует, модифицирует продукцию на предприятии.
Рабочиеведут деятельность на предприятии в соответствии со своими полномочиями. Уборщица в конце дня убирает помещение. Охранник следит за порядком в ночное время суток.
Данные о количестве работников представлены в таблице 5.6. Во второй год требуется нанять еще 5 рабочих, одного водителя и одного грузчика, так как объемы производства растут. По той же причине в третьем году нанимается дополнительный работник и грузчик.
Таблица 5.6. Расчет состава и численности работников
|
Специальность |
Число работников, 1 год |
Число работников, 2 год |
Число работников, 3 год |
|
Управленческий персонал | |||
|
в т.ч. директор |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
ком. директор |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
Специалисты | |||
|
в т.ч. бухгалтер |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
ИТР | |||
|
в т.ч. инженер |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
Функциональные рабочие | |||
|
в т.ч. рабочие |
5,00 |
10,00 |
11,00 |
|
в т.ч. водитель |
1,00 |
2,00 |
2,00 |
|
грузчик |
2,00 |
3,00 |
4,00 |
|
Итого Производственный персонал |
12,00 |
19,00 |
21,00 |
|
Вспомогательные рабочие | |||
|
уборщик |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
охранник |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
Итого Непроизводственный персонал |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|
Итого Персонал |
14,00 |
21,00 |
23,00 |
5.5 Расчет фонда оплаты труда
На предприятии применяется окладная система оплаты труда с использованием различных доплат. Доплаты касаются сложности работы и работы в вечерние часы. Также учитывается и районный коэффициент, равный 15%. Таким образом, заработная плата работника за месяц рассчитывается по формуле:
Заработная плата=1,15*Оклад(1+Доплаты/100)
Результаты расчета фонда оплаты труда приведены в таблице 5.7.
Таблица 5.7. Расчет фонда оплаты труда
|
Специальность |
Число работников |
Оклад, тыс. руб./мес. |
Доплаты, % |
Доплаты, тыс.руб./мес. |
Район коэфф., тыс.руб./ мес. 15% |
Заработная плата работника, тыс. руб./мес. |
Зарплата категории работников тыс.руб./год |
|
Управленческий персонал | |||||||
|
в т.ч. директор |
1,00 |
5,00 |
40,00 |
2,00 |
1,05 |
8,05 |
96,60 |
|
ком. директор |
1,00 |
4,50 |
35,00 |
1,58 |
0,91 |
6,99 |
83,84 |
|
Специалисты | |||||||
|
в т.ч. бухгалтер |
1,00 |
3,00 |
25,00 |
0,75 |
0,56 |
4,31 |
51,75 |
|
ИТР | |||||||
|
в т.ч. инженер |
1,00 |
2,50 |
25,00 |
0,63 |
0,47 |
3,59 |
43,13 |
|
Функциональные рабочие | |||||||
|
в т.ч. рабочие |
5,00 |
0,90 |
20,00 |
0,18 |
0,16 |
1,24 |
74,52 |
|
Водитель |
1,00 |
0,90 |
20,00 |
0,18 |
0,16 |
1,24 |
14,90 |
|
грузчик |
2,00 |
0,70 |
20,00 |
0,14 |
0,13 |
0,97 |
23,18 |
|
Итого оплата основных рабочих |
387,92 | ||||||
|
Вспомогательные рабочие | |||||||
|
уборщик |
1,00 |
0,60 |
20,00 |
0,12 |
0,11 |
0,83 |
9,94 |
|
охранник |
1,00 |
1,00 |
20,00 |
0,20 |
0,18 |
1,38 |
16,56 |
|
Итого оплата вспомогат. рабочих |
26,50 | ||||||
|
Средняя заработная плата |
3,18 | ||||||
|
Итого Фонд оплаты труда 1 год |
414,41 | ||||||
|
Управленческий персонал | |||||||
|
в т.ч. директор |
1,00 |
5,25 |
40,00 |
2,10 |
1,10 |
8,45 |
101,43 |
|
ком. директор |
1,00 |
4,73 |
35,00 |
1,65 |
0,96 |
7,34 |
88,03 |
|
Специалисты | |||||||
|
в т.ч. бухгалтер |
1,00 |
3,15 |
25,00 |
0,79 |
0,59 |
4,53 |
54,34 |
|
ИТР | |||||||
|
в т.ч. инженер |
1,00 |
2,63 |
25,00 |
0,66 |
0,49 |
3,77 |
45,28 |
|
Функциональные рабочие | |||||||
|
в т.ч. рабочие |
10,00 |
0,95 |
20,00 |
0,19 |
0,17 |
1,30 |
156,49 |
|
Водитель |
2,00 |
0,95 |
20,00 |
0,19 |
0,17 |
1,30 |
31,30 |
|
грузчик |
3,00 |
0,74 |
20,00 |
0,15 |
0,13 |
1,01 |
36,51 |
|
Итого оплата основных рабочих |
513,38 | ||||||
|
Вспомогательные рабочие | |||||||
|
уборщик |
1,00 |
0,63 |
20,00 |
0,13 |
0,11 |
0,87 |
10,43 |
|
охранник |
1,00 |
1,05 |
20,00 |
0,21 |
0,19 |
1,45 |
17,39 |
|
Итого оплата вспомогат рабочих |
27,82 | ||||||
|
Средняя заработная плата |
3,34 | ||||||
|
Итого Фонд оплаты труда 2 год |
541,20 | ||||||
|
Управленческий персонал | |||||||
|
в т.ч. директор |
1,00 |
5,51 |
40,00 |
2,21 |
1,16 |
8,88 |
106,50 |
|
ком. директор |
1,00 |
4,96 |
35,00 |
1,74 |
1,00 |
7,70 |
92,43 |
|
Специалисты | |||||||
|
в т.ч. бухгалтер |
1,00 |
3,31 |
25,00 |
0,83 |
0,62 |
4,75 |
57,05 |
|
ИТР | |||||||
|
в т.ч. инженер |
1,00 |
2,76 |
25,00 |
0,69 |
0,52 |
3,96 |
47,55 |
|
Функциональные рабочие | |||||||
|
в т.ч. рабочие |
11,00 |
0,99 |
20,00 |
0,20 |
0,18 |
1,37 |
180,75 |
|
Водитель |
2,00 |
0,99 |
20,00 |
0,20 |
0,18 |
1,37 |
32,86 |
|
грузчик |
4,00 |
0,77 |
20,00 |
0,15 |
0,14 |
1,07 |
51,12 |
|
Итого оплата основных рабочих |
568,26 | ||||||
|
Вспомогательные рабочие | |||||||
|
уборщик |
1,00 |
0,66 |
20,00 |
0,13 |
0,12 |
0,91 |
10,95 |
|
охранник |
1,00 |
1,10 |
20,00 |
0,22 |
0,20 |
1,52 |
18,26 |
|
Итого оплата вспомогат рабочих |
29,21 | ||||||
|
Средняя заработная плата |
3,50 | ||||||
|
Итого Фонд оплаты труда 3 год |
597,47 |
