Анализ финансовых результатов и путей снижения себестоимости продукции ОАО Волгограднефтемаш
Данные о движении рабочей силы представлены в таблице 17.
Таблица 17- Динамика движения рабочей силы
|
Наименование показателя |
Численность персонала по годам |
трендовый анализ изменения, в % | |||
|
2005 |
2006 |
2007 |
06/05 |
07/05 | |
|
1. Численность персонала на начало года |
5459 |
5118 |
5009 |
0,94 |
0,92 |
|
2. Приняты за год |
638 |
685 |
940 |
1,07 |
1,47 |
|
3. Выбыли за год, в т.ч. |
949 |
824 |
860 |
0,87 |
0,91 |
|
Уволены по причине: | |||||
|
В связи с сокращением персонала |
18 |
17 |
2 |
0,94 |
0,11 |
|
Низкой заработной платы |
204 |
170 |
196 |
0,83 |
0,96 |
|
Уволены по собственному желанию |
727 |
637 |
662 |
0,88 |
0,91 |
|
4. Численность персонала на конец года |
5148 |
5009 |
5089 |
0,97 |
0,99 |
|
5. Коэффициент оборота по приему |
0,12 |
0,14 |
0,19 |
1,17 |
1,58 |
|
6. Коэффициент оборота по выбытию |
0,19 |
0,17 |
0,18 |
0,89 |
0,95 |
|
7. Коэффициент текучести кадров |
0,14 |
0,13 |
0,14 |
0,93 |
1 |
|
8. Коэффициент постоянства состава |
0,88 |
0,88 |
0,85 |
1 |
0,97 |
|
9. Среднесписочная численность персонала |
5118 |
4881 |
4882 |
0,95 |
0,95 |
Расчет показателей движения рабочей силы представлен в таблице 18.
Таблица 18 - Расчет показателей движения рабочей силы
|
Наименование показателей |
Формулы для расчета показателя |
Наименование показателей |
|
Коэффициент оборота по приему персонала (Кпр) |
|
Ч пр- количество принятого на работу персонала; Ч срс – среднесписочная численность персонала. |
|
Коэффициент оборота по выбытию (Кв) |
|
Ч ув. – количество уволившихся работников. |
|
Коэффициент текучести кадров (Ктк) |
|
Ч ув. – количество уволившихся по пунктам 3.4-3.6 таблицы 15. |
|
Коэффициент постоянства состава предприятия (Кпс) |
|
К пс – количество работников проработавших весь год. |
В рассматриваемые годы в основном преобладает количество выбывших работников над принятыми, наибольшую часть из них составляют работники, уволенные по собственному желанию, и люди, недовольные оплатой труда. Однако, во второй половине 2007 г., в связи с повышением заработной платы, приток сотрудников увеличился, но разрыв между нормативной и фактической численностью персонала не уменьшился. Прием сотрудников на вакантные должности ведется постоянно.
5.2 Анализ производительности труда
Данные, необходимые для анализа производительности труда по стоимостному методу оценки показателя представлены в таблице 19.
Таблица 19 - Динамика объема товарной продукции в сопоставимых оптовых ценах, среднесписочной численности персонала и уровня производительности труда
|
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Значение показателей |
Трендовый анализ |
Расчетная формула, обозначения | |||
|
2005 |
2006 |
2007 |
06/05 |
07/05 | |||
|
Объем производства продукции в сопоставимых оптовых ценах |
тыс. руб. |
1656492 |
1873666 |
2135066 |
1,13 |
1,29 | |
|
Среднегодовая списочная численность ППП |
чел. |
4822 |
4582 |
4582 |
0,95 |
0,95 | |
|
Производительность труда |
|
373,523 |
450,013 |
628,968 |
1,2 |
1,68 |
Чсрс – среднесписочная численность персонала. |
|
Прирост объема производства, полученной за счет роста производительности труда |
% |
- |
10 |
10 |
1 |
1 |
Δ ПВ – прирост объема валовой продукции в отчетном году по сравнению с базовым |
, ПВ – объем валовой продукции;
ΔЧсрс – прирост среднесписочной численности ППП в отчетном году по сравнению с базовым;
