таблица 14

Явочная численность эксплуатационных рабочих по межремонтному обслуживанию (nэяв) определяется по формуле, чел:

nэяв = nсмSR/Rуд,

где nсм = 3

SR – общее количество условных единиц ремонтной сложности электрооборудования, трансформаторных подстанций и сетей предприятия;

Rуд – количество условных единиц ремонтной сложности, приходящихся на одного эксплуатационного рабочего, Rуд = 650

В связи с отсутствием данных о составе электрооборудования общее количество условных единиц ремонтной сложности в курсовом проекте определяется укрупнено, исходя из максимальной активной нагрузки предприятия (Pмакс). При Pмакс от 10000 до 25000 кВт, на 1 кВт принимаем 0,7 единиц ремонтной сложности.

SR = Pмакс * 0,7

SR = 17234,29 кВт * 0,7 = 12064,00

nэяв = 3 * 12064,00 усл. ед. / 650 усл. ед. = 55,68

Явочное количество ремонтных рабочих определяется по формуле, чел.:

nряв = Stрем / tсмnдн явКнв,

где Stрем – годовая трудоемкость текущего и среднего ремонтов оборудования, чел./ч;

tсм – номинальная продолжительность смены, ч;

nдн яв – явочное количество рабочих дней в году одного рабочего;

Kнв – планируемый коэффициент выполнения норм выработки (принимается равным 1,05).

Годовая трудоемкость работ по ремонту электрооборудования цехов, трансформаторных подстанций и линий электропередачи определяется приближенно по эмпирической формуле, чел.-ч:

Stрем = 12(1,2nтр+7) SR/а tрц,

где 1,2 и 7 – нормы времени в часах на единицу ремонтной сложности при производстве текущего и среднего ремонтов;

nтр – количество текущих ремонтов в одном цикле между двумя средними ремонтами (принимается равным 2);

а – коэффициент, учитывающий число смен работы оборудования (равен 0,6);

tрц – продолжительность ремонтного цикла в месяцах между средними ремонтами (принимается равным 10 месяцам).

Рассчитаем Stрем:

Stрем = 12 * (1,2 * 2 + 7) * 12064,00 / (0,6 * 10) = 226803,20 чел.-ч.

nряв = 226803,20 чел.-ч. / (8ч * 225,9 * 1,05) = 119,52 чел.

Тогда nяв = nэяв + nряв = 55,68 чел. + 119,52 чел. = 175,20 чел.

После расчета явочной численности рабочих определяется списочная численность рабочих эксплуатационного и ремонтного персонала. Переход от явочного состава к списочному осуществляется при помощи коэффициента использования рабочего времени (Крв), чел.:

nсп = nяв / Крв = 175,20 чел. / 0,885 = 197,97 чел.

Численность руководителей и специалистов принимается в количестве 15% от численности рабочих:

nрс = nсп * 0,15 = 197,97 чел. * 0,15 = 29,70 чел.

4.2. Расчет планового фонда заработной платы персонала электрохозяйства предприятия

Расчет фонда заработной платы ведется раздельно для эксплуатационных рабочих, оплачиваемых по повременно-премиальной системе, и для ремонтных рабочих, оплачиваемых по сдельно-премиальной системе. При расчете фондов заработной платы принято определять тарифный, часовой, дневной и годовой фонды.

Тарифный фонд заработной платы ремонтных рабочих (Зрт) определяется исходя из трудоемкости ремонтных работ и среднего тарифного разряда работ (Тср), тыс. руб.:

Зрт = Тср Stрем.

Тарифный фонд заработной платы эксплуатационных рабочих (Зэт) определяется исходя из эффективного рабочего времени (Фэф) явочной численности эксплуатационного персонала (nэяв), и среднего тарифного разряда работ (Тсрст), тыс. руб.:

Зэт = ТсрФэф nэяв.

В курсовом проекте принят четвертый тарифный разряд работ с часовой тарифной ставкой 40 руб./ч. Тогда:

Зрт = 0,04 тыс. руб./ч * 226803,20 чел.-ч = 9072,13 тыс. руб.

Зэт = 0,04 тыс. руб./ч * 1777,8 ч * 55,68 чел. = 3959,52 тыс. руб.

Часовой фонд заработной платы рабочих помимо тарифного фонда содержит премии по сдельно-премиальной и повременно-премиальной системам оплаты труда, доплаты за работу в ночное время, доплаты неосвобожденным бригадирам за руководство бригадой, доплаты квалифицированным рабочим за обучение учеников.

Доплаты за работу в ночное время планируются только для эксплуатационных рабочих. Размер этих доплат принимается в курсовом проекте равным 5% тарифного фонда эксплуатационного персонала.

Прочие доплаты и премии принимаются равными для эксплуатационных рабочих 35%, для ремонтных рабочих 30% тарифного фонда.

Зрч = Зрт + (Зрт * 0,30) = Зрт * 1,3 = 11793,77 тыс. руб.

Зэч = Зэт + (Зэт * 0,05) + (Зэт * 0,35) = Зэт * 1,4 = 5543,32 тыс. руб.

В дневной фонд заработной платы рабочих помимо часового фонда включаются доплаты подросткам за сокращенный рабочий день, оплата перерывов в работе кормящих матерей. В курсовом проекте их величина составляет 0,2% тарифного фонда. Кроме того, в дневной фонд включаются доплаты ремонтным рабочим за работу в выходные и праздничные дни. Доплату за работу в праздничные дни (в курсовом проекте принято, что в году таких дней 6) следует принимать в размере тарифной заработной платы за эти дни (половина установленной законодательством двойной оплаты в праздничные дни, вторая половина учтена через трудоемкость работ в тарифном фонде заработной платы рабочих-ремонтников), увеличенной на размер премии.

Что касается работы в выходные дни – за нее должны быть предоставлены отгулы. Их дополнительная оплата производится только в случае невозможности предоставить отгул (в связи с увольнением и в других предусмотренных законодательством случаях). В курсовом проекте следует принять, что таких случаев нет.

Зрдн = Зрч + 0,002 * Зрт + Тср * 8 * 6 * nряв

где 6 – рабочие праздничные дни

8 – продолжительность рабочей смены, ч

Зрдн = 11793,77+ 0,002 * 9072,13+ 0,04 * 8 * 6 * 119,52 = 12041,39 тыс. руб.

Зэдн = Зэч + 0,002 * Зэт

Зэдн = 5543,32 + 0,002 * 3959,52 = 5551,24 тыс. руб.

Доплаты до годового фонда оплаты труда рабочих (за отпуска и выполнение государственных обязанностей) определяются в процентах к дневному фонду заработной платы. Процент невыходов на работу, приходящихся на отпуск и на выполнение государственных обязанностей, был определен ранее при составлении баланса рабочего времени. Этот процент определялся по отношению к номинальной, а не отработанной (эффективной) продолжительности рабочего года. Поэтому при определении процента доплат за отпуска и выполнение государственных обязанностей процент неявок, исчисленный по отношению к номинальной продолжительности рабочего года, следует пересчитать по отношению к отработанному времени (полезному фонду рабочего времени).

Количество дней приходящееся на отпуска и на выполнение государственных обязанностей, равно 17,57 дня (данные таблицы 14). Тогда запланированный процент невыходов по этим причинам составит:

(17,57 / 251) * 100 = 7,0 %

Процент доплат в таком случае будет равен:

7,0% / 0,885 = 7,9 %

Тогда доплаты до годового фонда равны:

Зрг = Зрдн * (1+0,079),

Зрг = 12041,39 * (1+0,079) = 12992,66 тыс.руб.

Зэг = Зэдн * (1+0,079),

Зэг =5551,24 * (1+0,079) = 5989,79 тыс.руб.