Если длина проектируемого участка существенно отличается от средней протяженности связи, учитываемой через средне доходную таксу, то определение доходов в расчете на проектируемых участок производится по формуле:

. (10.6)

Таким образом, годовой доход от проектируемой линии связи составляет 3112730 руб.

10.3 Расчет численности производственных работников

Для определения численности работников по обслуживанию проектируемого участка производится расчетом производственного персонала:

- по обслуживанию систем передачи в ЛАЦ;

- по обслуживанию линейных сооружений.

Так как аппаратура устанавливается в действующих ЛАЦ, то для ее обслуживания существующий штат доукомплектовывается.

На узлах, где будет установлено оконечное оборудование, к штатному расписано добавляются три электромеханика.

На каждые 150-200 километров магистрали создается центр технической эксплуатации в составе:

- один инженер;

- два электромонтера;

- один водитель.

Итого для обслуживания магистрали потребуется десять человек.

10.4 Расчет эксплуатационных расходов

Годовые эксплуатационные расходы включают в себя:

- годовой фонд оплаты труда;

- отчисления на социальные нужды;

- материальные затраты;

- амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных фондов;

- прочие расходы.

Годовой фонд оплаты работников, обслуживающих проектируемый объект, рассчитывается по формуле:

, (10.7)

где Ч - численность работников;

З - среднемесячная заработная плата, по АО «ТТК» ЕАО равная

1700 руб.;

Ктер - территориальный коэффициент.

Отчисления на социальные нужды определяются в процентах от годового фонда оплаты труда (38,5 %, из них 28,5 % в Пенсионный фонд, 5,4 % в Фонд социального страхования, в Фонд занятости –1,5 %.

. (10.8)

Материальные затраты включают:

- затраты на материалы и запчасти;

- расходы на электроэнергию со стороны для производственных нужд.

Затраты на материалы и запчасти определяются укрупнено по удельному весу данных затрат на аналогичных предприятиях в размере 1,5 % от стоимости оборудования.

. (10.9)

Расходы на электроэнергию со стороны для производственных нужд определяются в зависимости от потребляемой мощности и тарифа за один кВт × час. Мощность потребляемую оборудованием, определяем по формуле:

(10.10)

где N - количество единиц оборудования;

W - мощность потребляемая единицей оборудования (таблица 2.1), кВт;

t - время действия в год в часах;

h - КПД электропитающей установки (h»0,8).

Отсюда :

, (10.11)

где Т- тариф за 1 квт×час, по ЕАО равный для организаций 50 копеек.

Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов определяются исходя из сметной стоимости основных фондов и норм амортизации на полное восстановление, по формуле:

, (10.12)

где Фосн лац - сметная стоимость оборудования ЛАЦ, тыс. руб;

Фосн лин - сметная стоимость линейных сооружений, тыс. руб;

плац - норма амортизации для ЛАЦ, = 6,7 %;

плин - норма амортизации для линейных сооружений, = 5,6 %.

Прочие расходы определяются в размере 10 % от суммы рассчитанных ранее затрат.

Результаты расчета всех статей затрат на производство услуг связи приведена в таблице 10.4.

Таблица 10.4

10.5 Расчет основных экономических показателей

В заключении производим расчет основных экономических показателей, которые характеризуют эффективность капитальных вложений.

Расчетные формулы, результаты расчета экономических показателей приведены в итоговой таблице 10.5

Таблице 10.5