Финансирование библиотек
Располагая данными о количестве коек на начало и конец планируемого года и сведениями о сроках развертывания сети, определяют среднегодовое количество коек по формуле:
Кср=К1+ (К2 – К1)*n /12,
где Кср — среднегодовое количество коек в планируемом периоде; К1 — количество коек на начало планируемого года; К2 — количество коек на конец планируемого года; п — число месяцев функционирования новых коек.
1. Среднегодовое количество хирургических коек:
К ср =25 + (30-25)*8/12 = 28
Аналогично считаются и остальные среднегодовые показатели
2. Норма расходов на питание в день дано в исходных данных.
3. Что бы рассчитать норму расходов в день умножим среднегодовое количество коек на норму расходов на 1 больного в день.
4. Число дней функционирования каждой койки даны в исходных данных.
5. Сумма расходов = число дней функционирование * норму расходов в год на каждый вид коек.
Формулы расчетов представлены на рис 1.
Рис 1. формулы расчетов расходов на питание.
Таблица 5. Расчет расходов на медикаменты, мягкий инвентарь и прочих расходов
|
Среднегодовое количество |
Норма расходов, руб. |
Сумма расходов, | |||
|
коек |
койкодней |
на 1 день |
в год |
тыс. руб. | |
|
Медикаменты | |||||
|
Хирургические койки |
28 |
8500 |
32 |
X |
272000 |
|
Инфекционные койки |
15 |
2700 |
35 |
X |
94500 |
|
Детские койки |
43 |
11900 |
25 |
X |
297500 |
|
Прочие койки |
55 |
16625 |
30 |
X |
498750 |
|
Итого |
141 |
39725 |
122 |
1162750 | |
|
Мягкий инвентарь | |||||
|
Количество коек на начало года |
135 |
X |
X |
150 |
20250 |
|
Прирост коек |
15 |
X |
X |
350 |
5250 |
|
Итого |
150 |
25500 | |||
|
Прочие расходы | |||||
|
Всего коек |
141 |
X |
X |
100 |
14125 |
Формулы расчетов представлены на рис 2.
Рис 2. Формулы расчетов расходов на медикаменты, мягкий инвентарь и прочие расходы.
Таблица 9. Расчет расходов на заработную плату
|
Среднегодовое количество коек |
Кол-во ставок на 1 койку |
Кол-во ставок на все койки |
Средняя ставка зарплаты в месяц |
Фонд заработной платы в год, тыс. руб. | |
|
Фонд заработной платы врачей | |||||
|
Хирургические койки |
28 |
0,5 |
14 |
1615 |
271320 |
|
Инфекционные койки |
15 |
0,5 |
7,5 |
1615 |
145350 |
|
Детские койки |
43 |
0,4 |
17,2 |
1615 |
333336 |
|
Прочие койки |
55 |
0,4 |
22 |
1615 |
426360 |
|
Итого |
141 |
х |
60,7 |
х |
1176366 |
|
Фонд заработной платы среднего медперсонала | |||||
|
Хирургические койки |
28 |
0,7 |
19,6 |
930 |
218736 |
|
Инфекционные койки |
15 |
0,8 |
12 |
930 |
133920 |
|
Детские койки |
43 |
0,7 |
30,1 |
930 |
335916 |
|
Прочие койки |
55 |
0,7 |
38,5 |
930 |
429660 |
|
Итого |
141 |
х |
100,2 |
х |
1118232 |
|
Фонд заработной платы младшего медперсонала | |||||
|
Хирургические койки |
28 |
0,3 |
8,4 |
580 |
58464 |
|
Инфекционные койки |
15 |
0,4 |
6 |
580 |
41760 |
|
Детские койки |
43 |
0,3 |
12,9 |
580 |
89784 |
|
Прочие койки |
55 |
0,3 |
16,5 |
580 |
114840 |
|
Итого |
141 |
х |
43,8 |
х |
304848 |
|
Фонд заработной платы прочего персонала | |||||
|
Хирургические койки |
28 |
0,2 |
5,6 |
670 |
45024 |
|
Инфекционные койки |
15 |
0,3 |
4,5 |
670 |
36180 |
|
Детские койки |
43 |
0,2 |
8,6 |
670 |
69144 |
|
Прочие койки |
55 |
0,2 |
11 |
670 |
88440 |
|
Итого |
141 |
х |
29,7 |
х |
238788 |
|
Всего фонд заработной платы |
2838234 | ||||
|
Надбавка за непрерывный стаж, % |
58% | ||||
|
Сумма, тыс. руб |
1646175,7 |
