Показатель

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

1 год

1 год

1 год

1 год

1 год

1 год

1 год

1 год

1 год

1 год

5 лет

5 лет

5 лет

1) Топливо, газ, тыс. т у. т.

530

1500

1500

1700

1700

3700

3700

3700

18500

18500

18500

2) Цена за 1 т у.т. р. без НДС

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

3)Затраты без НДС, млн. р.

46

138

171

244

244

492

492

492

2459

2459

2459

4)НДС к затратам, млн. р.

8

25

31

44

44

89

89

89

443

443

443

5)Вода водопроводная, тыс. куб.м.

350

1150

1750

2900

2900

5600

5600

5600

28000

28000

28000

6)Цена за 1 куб.м., р., без НДС

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

7)Затраты без НДС, млн. р.

4

12

14

18

18

37

37

37

183

183

183

8)НДС к затратам, млн. р.

1

2

2

3

3

7

7

7

33

33

33

9)Химреактивы, млн. р.

2

6

7

9

9

18

18

18

90

90

90

10) НДС к затратам, млн. р.

0

1

1

2

2

3

3

3

16

16

16

11) Итого прямых затрат, млн. р.

52

157

192

270

270

546

546

546

2732

2732

2732

12) НДС прямых затрат, млн. р.

9

28

34

49

49

98

98

98

492

492

492

13) Затраты с НДС, млн. р.

62

185

226

318

318

645

645

645

3223

3223

3223

14)Численность персонала, чел.

100

125

150

175

200

225

250

250

250

250

250

250

15)Заработная плата, млн. р.

8

11

13

15

17

19

21

21

21

105

105

105

16) Налоги , млн. р.

2

3

3

4

4

5

5

5

5

27

27

27

17)Амортизация, млн. р.

141

204

204

204

378

378

378

378

1890

1890

1890

18)Прочие расходы, млн. р.

42

53

63

74

84

95

105

105

105

525

525

525

19)Прочие расходы без НДС, млн. р.

50

62

74

87

99

112

124

124

124

620

620

620

620

20)Себестоимость, млн. р.

60

268

451

501

594

783

1075

1075

1075

5373

5373

5373

21)Объем реализации, млн. р.

440

1375

1975

3189

3189

6229

6229

6229

31145

31145

31145

22)Прибыль от реализации, млн. р.

-60

172

924

1474

2595

2406

5154

5154

5154

25772

25772

25772