Направления развития бюджетных отношений в РФ в современных условиях
3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Таблица 11
|
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
|
принято в текущем году |
проект на следующий год |
принято в текущем году |
проект на следующий год | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Среднегодовое количество коек |
х |
551 |
х |
329 |
|
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. |
800 |
800 |
750 |
750 |
|
3. Годовой ФЗП в год, руб. |
450 000 |
440800 |
390 000 |
246 750 |
4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Таблица 12
|
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
|
принято в текущем году |
проект на следующий год |
принято в текущем году |
Проект на следующий год | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
|
1. Среднегодовое количество коек |
х |
551 |
х |
329 |
|
2. Расходы на 1 койку в год, руб. |
230 |
230 |
230 |
230 |
|
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб.: стр.1·стр.2 |
х |
126730 |
х |
75670 |
|
2. Мягкий инвентарь | ||||
|
1. Количество коек на начало года |
х |
515 |
х |
305 |
|
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
3. Итого расходов на дооборудование, руб.: стр.1·стр.2 |
х |
309000 |
х |
183000 |
|
4. Прирост коек за год |
х |
80 |
х |
36 |
|
5. Расходы на дооборудование 1 новой койки, руб. |
800 |
800 |
800 |
800 |
|
6. Итого расходов на дооборудование новых коек, руб.: стр.4·стр.5 |
х |
64000 |
х |
28800 |
|
7. Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс. руб.: стр.3+стр.6 |
х |
373000 |
х |
211800 |
5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
На следующий год в сфере здравоохранения планируется увеличение расходов:
· на приобретение оборудования на 25%;
· на капитальный ремонт – на 15%.
Таблица 13
|
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
|
принято в текущем году |
проект на следующий год |
принято в текущем году |
проект на следующий год | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров |
450 000 |
440 800 |
390 000 |
246 750 |
|
2. Начисления на заработную плату (26%) |
117000 |
114608 |
101400 |
64155 |
|
3. Питание |
3 500 000 |
3 798 985 |
2 000 000 |
2 303 130 |
|
4. Медикаменты |
4 000 000 |
4 222 815 |
2 100 000 |
2 346 360 |
|
5. Мягкий инвентарь |
х |
373 000 |
х |
211 800 |
|
6. Канцелярские и хозяйственные расходы |
х |
126 730 |
х |
75 670 |
|
7. Приобретение оборудования и инвентаря |
250 000 |
312500 |
150 000 |
187500 |
|
8. Капитальный ремонт |
1 200 000 |
1380000 |
700 000 |
805000 |
|
9.Прочие расходы |
400 000 |
450 000 |
300 000 |
350 000 |
|
Итого расходов |
9 917 000 |
11 219 438 |
5 741 400 |
6 590 365 |
