Направления развития бюджетных отношений в РФ в современных условиях
6. Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.
На следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в амбулаторно-поликлинических учреждениях на 4%.
Таблица 14
|
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
|
1. Заработная плата мед. персонала |
750 000 |
800 000 |
|
2. Начисления на заработную плату (26%) |
195000 |
208000 |
|
3. Медикаменты |
765 657,40 |
900 000 |
|
4. Мягкий инвентарь |
х |
300 000 |
|
5. Канцелярские и хозяйственные расходы |
х |
250 000 |
|
6. Приобретение оборудования и инвентаря |
400 000 |
500000 |
|
7. Капитальный ремонт |
1 000 000 |
960000 |
|
Итого расходов |
3 110 657 |
4 168 000 |
7. Свод расходов на здравоохранение, руб.
Таблица 15
|
Учреждение |
Текущий год |
Проект на следующий год | ||
|
принято |
исполнено за 6 месяцев |
ожидаемое исполнение | ||
|
1. Больницы и диспансеры в городах |
9 917 000 |
4958500 |
9 917 000 |
11 219 438 |
|
2. Больницы и диспансеры в сельской местности |
5 741 400 |
2870700 |
5 741 400 |
6 590 365 |
|
3. Амбулаторно-поликлинические учреждения |
3 110 657 |
1555328,5 |
3 110 657 |
4 168 000 |
|
4. Прочие учреждения здравоохранения |
2 400 000 |
1 200 000 |
2 400 000 |
2 600 000 |
|
Итого расходов |
21 169 057 |
10584528,5 |
21 169 057 |
24 577 803 |
Форма № 1- Б
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РАЙОНА, год, тыс. руб.
|
Показатели |
Текущий год |
Проект на следующий год | ||
|
принято |
исполнено за 6 месяцев |
ожидаемое исполнение | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Наименование доходов | ||||
|
1. Налог на имущество физических лиц |
32 000 |
16 000 |
32 000 |
40 000 |
|
2. Земельный налог |
109 200 |
54 600 |
109 200 |
300 900 |
|
3. Единый налог на вмененный доход |
272 000 |
136 000 |
272 000 |
312 800 |
|
4. Транспортный налог |
35 264 |
17632 |
35 264 |
35 264 |
|
5. Налог на доходы физических лиц |
786 658 |
393329 |
786 658 |
726 875 |
|
6. Неналоговые доходы |
500 |
250 |
500 |
575 |
|
ИТОГО доходов |
1 235 622 |
617811 |
1 235 622 |
1 416 414 |
|
Дотации и субвенции из бюджета области |
759 342 |
349 671 |
759 342 |
807 799 |
|
ВСЕГО доходов |
1 994 964 |
967 482 |
1 994 964 |
2 224 213 |
|
Наименование расходов | ||||
|
1. Общегосударственные расходы |
110 000 |
50 000 |
110 000 |
113850 |
|
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
100 000 |
50 000 |
100 000 |
110000 |
|
3. Национальная экономика |
350 000 |
175000 |
350 000 |
376250 |
|
4. Жилищно-коммунальное хозяйство |
950 000 |
450 000 |
950 000 |
1068750 |
|
5. Охрана окружающей среды |
100 000 |
50 000 |
100 000 |
105000 |
|
6. Образование |
13 795 |
6 898 |
13 795 |
15 785 |
|
7. Культура, кинематография и средства массовой информации |
350 000 |
175 000 |
350 000 |
410 000 |
|
8. Здравоохранение и спорт |
21 169 |
10 585 |
21 169 |
24 578 |
|
ИТОГО расходов |
1 994 964 |
967 482 |
1 994 964 |
2 224 213 |
|
Субвенции в область |
х |
х |
х |
х |
|
ВСЕГО расходов |
1 994 964 |
967 482 |
1 994 964 |
2 224 213 |
|
Оборотная кассовая наличность |
39 899,28 |
19 349,64 |
39 899,28 |
44 484,26 |
