№ п/п

Показатели

Ед. изм.

Факт 2001

План 2002

Факт 2002

Вып. пл. в %

В т.ч. по кварталам 2002г.

I кв.план

I кв.факт

II кв.план

II кв.факт

IIIкв.план

IIIкв.факт

IVкв.план

IVкв.факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Зарплата

тыс.р.

1169,80

1900,00

1575,19

82,90

439,00

389,21

475,00

384,42

493,00

405,74

493,00

395,82

2.

Единый социальный налог и начисления

- «-

411,56

682,10

546,86

80,17

157,60

135,23

170,53

137,61

176,99

137,41

176,99

136,61

3

Приобретение основных средств

- «-

0,00

214,00

7,35

3,43

32,00

3,20

78,00

0,48

74,00

3,67

30,00

0,00

4

Расходные материалы

- «-

207,59

100,00

73,44

73,44

25,00

65,49

25,00

7,08

25,00

0,87

25,00

5

Услуги сторонних организаций

- «-

221,42

170,00

203,69

119,82

15,00

24,00

60,00

39,80

30,00

20,82

65,00

119,07

6

Расходы на содержание транспорта

- «-

35,90

60,00

72,92

121,53

15,00

10,74

15,00

17,22

15,00

25,04

15,00

19,92

7

Расходы на содержание помещения, в том числе:

- «-

43,84

52,00

79,65

153,17

17,00

17,14

11,50

19,07

7,50

13,29

16,00

30,15

электроэнергия

- «-

18,74

24,00

22,24

92,67

6,50

3,14

6,00

5,27

5,00

5,95

6,50

7,88

отопление

- «-

16,69

18,00

47,94

266,33

8,00

8,00

3,00

13,68

0,00

4,37

7,00

21,89

водоснабжение

- «-

3,71

4,00

3,30

82,50

1,00

2,00

1,00

0,12

1,00

0,80

1,00

0,38

техобслуживание

- «-

4,70

6,00

6,17

102,83

1,50

4,00

1,50

1,50

2,17

1,50

8

Затраты на выполнение ремонтных работ

- «-

11,10

50,00

0,00

0,00

21,00

16,00

8,00

0,00

5,00

9

Канцелярские товары

- «-

14,71

14,00

7,57

54,07

3,50

1,10

3,50

2,22

3,50

1,41

3,50

2,84

10

Оплата услуг электросвязи

- «-

14,22

16,00

17,84

111,50

4,00

7,61

4,00

2,90

4,00

3,84

4,00

3,49

11

Налоги

- «-

30,55

32,00

28,58

89,31

6,00

7,60

8,00

1,67

9,00

7,88

9,00

11,43

12

Командировочные расходы

- «-

54,54

56,00

67,70

120,89

16,00

1,60

20,00

39,94

0,00

19,60

20,00

6,56

13

Представительские расходы

- «-

17,18

20,00

8,62

43,10

5,00

2,30

5,00

0,62

5,00

3,20

5,00

2,50

14

Реклама

- «-

5,83

15,00

0,79

5,27

5,00

2,00

3,00

5,00

0,79

15

Хозтовары

- «-

2,08

2,90

3,81

131,38

0,70

0,60

0,60

2,67

0,90

0,28

0,70

0,26

16

Расходы на повышение квалификации специалистов

- «-

37,45

40,00

30,00

75,00

5,00

30,00

15,00

0,00

20,00

0,00

17

Прочие расходы ( почт. услуги, услуги банка, расх.матер. для собств. нужд)

- «-

2,35

3,00

29,70

990,00

0,60

8,10

0,80

13,05

0,80

2,92

0,80

5,63

18

Расходы на комплектацию. В том числе,

- «-

3774,51

4284,22

4937,16

115,24

959,44

995,67

1165,17

922,45

991,94

1885,88

1167,67

1133,16

- по целевой программе

- «-

694,00

1628,00

1082,78

66,51

344,00

162,62

458,00

539,41

368,00

375,20

458,00

5,55

Итого без учета комплектации

- «-

2280,12

3427,00

2753,71

80,35

767,40

703,92

909,93

668,75

855,69

645,97

893,99

735,07

Итого

- «-

6054,63

7711,22

7690,87

99,74

1726,84

1699,59

2075,10

1605,60

1847,63

2517,45

2061,66

1868,23