Налоги и внебюджетные фонды
По состоянию на 01.11.2009г. исполнение по расходам составило 9533525,5 тыс. рублей или 63,3% относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета (67,0% - относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797).
Наибольший процент исполнения (на 01.11.2009г.) наблюдается по разделам: «Национальная экономика» - 83,5% (85,7% - относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797); «Охрана окружающей среды» - 83,3%; «Образование» - 75,6% (75,9% - относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797), «Здравоохранение, физическая культура и спорт» - 74,3% (79,0% - относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797); наименьший – по разделу «Национальная оборона» - 50,6%.
Данные об исполнении расходов в разрезе операций сектора государственного управления представлены в Табл.3., из которой видно, что наибольший процент исполнения по состоянию на 01.11.2009г. характерен для следующих расходов:
1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 75,4% (3317480,1тыс.рублей);
2 оплата работ, услуг – 67,6% (2891568,9 тыс. рублей), в том числе коммунальные услуги – 70,0% (525402,3тыс.рублей).
Таблица 3
|
Код |
Наименование показателя |
Исполнение консолидированного бюджета по состоянию на 01.11.2009г. |
Исполнено за октябрь 2009г. | ||||
|
План (согласно отчету об исполнении консолидир.бюджета) тыс.руб. |
Исполнено | ||||||
|
тыс.руб. |
% |
тыс.руб. |
% | ||||
|
200 |
Расходы |
12886658,7 |
8504460,2 |
66,0% |
870856,6 |
6,8% | |
|
210 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
4402268,8 |
3317480,1 |
75,4% |
379646,4 |
8,6% | |
|
211 |
Заработная плата |
3475291,9 |
2633944,7 |
75,8% |
298489,7 |
8,6% | |
|
212 |
Прочие выплаты |
26481,4 |
17850,9 |
67,4% |
2059,9 |
7,8% | |
|
213 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
900495,6 |
665684,5 |
73,9% |
79096,8 |
8,8% | |
|
220 |
Оплата работ, услуг |
4274415,3 |
2891568,9 |
67,6% |
281525,3 |
6,6% | |
|
221 |
Услуги связи |
40212,5 |
26279,6 |
65,4% |
3410,2 |
8,5% | |
|
222 |
Транспортные услуги |
15742,0 |
9254,2 |
58,8% |
912,2 |
5,8% | |
|
223 |
Коммунальные услуги |
750877,5 |
525402,3 |
70,0% |
29071,7 |
3,9% | |
|
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
17736,1 |
13677,0 |
77,1% |
986,0 |
5,6% | |
|
225 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
2403629,9 |
1617578,8 |
67,3% |
172697,3 |
7,2% | |
|
226 |
Прочие работы, услуги |
1046217,3 |
699377,0 |
66,8% |
74448,0 |
7,1% | |
|
230 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
243900,3 |
86151,7 |
35,3% |
15690,6 |
6,4% | |
|
231 |
Обслуживание внутреннего долга |
243900,3 |
86151,7 |
35,3% |
15690,6 |
6,4% | |
|
240 |
Безвозмездные перечисления организациям |
2660948,2 |
1425713,2 |
53,6% |
104812,6 |
3,9% | |
|
241 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
783932,3 |
640689,4 |
81,7% |
71018,6 |
9,1% | |
|
242 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
1877015,8 |
785023,7 |
41,8% |
33794,0 |
1,8% | |
|
260 |
Социальное обеспечение |
861330,7 |
409075,9 |
47,5% |
70953,1 |
8,2% | |
|
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
834762,3 |
391559,3 |
46,9% |
69024,7 |
8,3% | |
|
263 |
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
26568,4 |
17516,5 |
65,9% |
1928,4 |
7,3% | |
|
290 |
Прочие расходы |
443795,4 |
374470,4 |
84,4% |
18228,5 |
4,1% | |
|
300 |
Поступление нефинансовых активов |
2174446,5 |
1029065,4 |
47,3% |
48313,6 |
2,2% | |
|
310 |
Увеличение стоимости основных средств |
1840257,3 |
789750,4 |
42,9% |
19703,3 |
1,1% | |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
334189,2 |
239314,9 |
71,6% |
28610,3 |
8,6% | |
