Межбюджетные отношения и их развитие в РФ
Группу продлённого дня посещают 80% учащихся 1–4‑х классов.
Среднегодовое число учащихся в ГПД (в текущем году) =540*0.8 = 432 чел.;
Среднегодовое число учащихся в ГПД (проект) = 642*0.8 = 514 чел. Итого расходов на ГПД в текущем году:
112320+29203+129600+4285440 = 4556563 руб.
Итого расходов на ГПД в следующем году:
133640+34746+154200+5098880 = 5421466 руб.
5. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.
|
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
|
1. Заработная плата педагогического персонала |
385467,59 |
337194,49 |
|
2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала |
68000 |
80240 |
|
3. Всего ФЗП |
544161,11 |
500921,39 |
|
4. Начисления на заработную плату |
141481,89 |
130239,56 |
|
5. Хозяйственные и командировочные расходы |
17820 |
19230 |
|
6. Учебные и прочие расходы |
34175 |
37100 |
|
7. Расходы на ГПД |
4556563 |
5421466 |
|
Итого расходов на текущее содержание школ |
5294201 |
6108957 |
6. Расчёт расходов на содержание ДОУ
|
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
|
1. Число детей: На начало года На конец года Среднегодовое (прирост с 01.07) |
300 350 325 |
350 400 375 |
|
2. Расходы на заработную плату в год: На 1 ребёнка, руб. На всех детей, руб. |
280 91000 |
280 105000 |
|
3. Начисления на заработную плату, руб. |
23660 |
27300 |
|
4. Расходы на питание, руб. Норма расхода на 1 ребёнка в день, руб. Число дней функционирования Число дето – дней Расходы на питание всех детей в год, руб. |
50 225 11250 3656250 |
50 225 11250 4218750 |
|
5. Расходы на мягкий инвентарь: На оборудование 1 нового места, руб. На оборудование всех новых мест, руб. На дооборудование 1 ранее действовавшего места, руб. На дооборудование всех ранее действовавших мест, руб. |
500 25000 350 105000 |
500 25000 350 122500 |
|
6. Хозяйственные и прочие расходы: На одного ребёнка, руб. На всех детей, руб. |
640 208000 |
640 240000 |
|
7. Родительская плата: На одного ребёнка, руб. На всех детей, руб. |
30 9750 |
30 11250 |
|
8. Всего расходов, руб. В том числе: Средства родителей Финансирование из бюджета |
4118660 9750 4108910 |
4749800 11250 4738550 |
7. Свод расходов на образование, руб.
|
Наименование |
Принято |
Исполнение за 6 месяцев |
Ожидаемое исполнение |
Проект на следующий год |
|
1. ДОУ в городах |
4108910 |
2054455 |
4108910 |
4738550 |
|
2. ДОУ в сельской местности |
700 000 |
400 000 |
700 000 |
800 000 |
|
3. Школы общеобразовательные в городах |
5294201 |
2647100,5 |
5294201 |
6108957 |
|
4. Школы общеобразовательные в сельской местности |
850 000 |
425 000 |
850 000 |
900 000 |
|
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности |
398 191 |
200 000 |
398 191 |
365 900 |
|
6. Приобретение учебников |
480 000 |
240 000 |
480 000 |
500 000 |
|
7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы |
46 923 |
23 460 |
46 923 |
48 220 |
|
8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми |
660 200 |
330 100 |
660 200 |
710 000 |
|
9. Детские дома |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
40 000 |
|
10. Фонд всеобуча |
61442 |
30721 |
61442 |
70090 |
|
11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
400 000 |
200 000 |
400 000 |
500 000 |
|
12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
45 000 |
22 500 |
45 000 |
50 000 |
|
13. Итого расходов |
13084867 |
6542433,5 |
13084867 |
14831717 |
|
14. Приобретение инвентаря и оборудования |
1 000 000 |
500 000 |
1 000 000 |
1150000 |
|
15. Капитальные вложения на строительство |
900 000 |
500 000 |
900 000 |
1 200 000 |
|
16. Капитальный ремонт |
600 000 |
300 000 |
600 000 |
500 000 |
|
Всего расходов |
15584867 |
7792433,5 |
15584867 |
17681717 |
