Межбюджетные отношения и их развитие в РФ. Составление проекта бюджета района
п.7. Расходы на капитальный ремонт в проектном году находим с учетом их снижения на 2 % от расходов на капитальный ремонт в текущем году:
Проектный год: 1 000 000 – 1 000 000 ´ 2% = 980 000 руб.
Итоговую сумму расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям найдем, просуммировав значения пп. с 1 по 8:
Текущий год: 750 000 + 195 000 + 1 200 000 + 380 000 + 1 000 000 = = 3 525 000 руб.
Проектный год: 800 000 + 208 000 + 1 113 115 + 350 000 + 160 000 + + 448 400 + 980 000 + 250 000 = 4 309 515 руб.
7. Свод расходов на здравоохранение, руб.
Таблица 16
|
Учреждение |
Текущий год |
Проект на следующий год | ||
|
принято |
Исполнено за 6 месяцев |
Ожидаемое исполнение | ||
|
1. Больницы и диспансеры в городах |
8 980 000 |
4 490 000 |
8 980 000 |
13 044 965 |
|
2. Больницы и диспансеры в сельской местности |
6 028 000 |
3 014 000 |
6 028 000 |
6 607 989 |
|
3. Амбулаторно-поликлинические учреждения |
3 525 000 |
1 762 500 |
3 525 000 |
4 309 515 |
|
4. Прочие учреждения здравоохранения |
2 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 400 000 |
|
Итого расходов |
20 533 000 |
10 266 500 |
20 533 000 |
26 362 469 |
п.1. Расходы на больницы и диспансеры в городах берем из таблицы 15.
п.2. Расходы на больницы и диспансеры в сельской местности берем из таблицы 15.
п.3. Данные по амбулаторно-поликлиническим учреждениям берем из таблицы 16.
Итоговые данные по расходам на здравоохранение: получаем суммированием пп. с 1 по 4:
Текущий год: 8 980 000 + 6 028 000 + 3 525 000 + 2 000 000 = = 20 533 000 руб.
Исполнено за 6 месяцев текущего года: 4 490 000 + 3 014 000 + + 1 762 500 +1 000 000 = 10 266 500 руб.
Проектный год: 13 044 965 + 6 607 989 + 4 309 515 + 2 400 000 = = 26 362 469 руб.
Таблица 17 - Форма № 1-Б ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РАЙОНА
|
Показатели |
Текущий год |
Проект на следу- ющий год | ||
|
принято |
исполнено за 6 месяцев |
ожидае- мое ис- полнение | ||
|
Наименование доходов | ||||
|
1. Налог на имущество физических лиц |
320 |
160 |
320 |
400 |
|
2. Земельный налог |
962 |
481 |
962 |
2 651 |
|
3. Единый налог на вмененный доход |
2 720 |
1 360 |
2 720 |
3 128 |
|
4. Транспортный налог |
212 |
106 |
212 |
212 |
|
5. Налог на доходы физических лиц |
7 867 |
3 933 |
7 867 |
5 829 |
|
6. Неналоговые доходы |
5 |
3 |
5 |
6 |
|
ИТОГО доходов |
12 086 |
6 043 |
12 086 |
12 226 |
|
Дотации и субвенции из бюджета области |
23 464 |
11 741 |
23 464 |
31 128 |
|
ВСЕГО доходов |
35 550 |
17 784 |
35 550 |
43 354 |
|
Наименование расходов | ||||
|
1. Общегосударственные вопросы |
105 |
60 |
105 |
111 |
|
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
100 |
50 |
100 |
110 |
|
3. Национальная экономика |
250 |
125 |
250 |
269 |
|
4. Жилищно-коммунальное хозяйство |
800 |
300 |
800 |
888 |
|
5. Охрана окружающей среды |
100 |
50 |
100 |
105 |
|
6. Образование |
13 412 |
6 807 |
13 412 |
15 209 |
|
7. Культура, кинематография и средства массовой информации |
250 |
125 |
250 |
300 |
|
8. Здравоохранение и спорт |
20 533 |
10 267 |
20 533 |
26 362 |
|
ИТОГО расходов |
35 550 |
17 784 |
35 550 |
43 354 |
|
Субвенции в областной бюджет |
х |
х |
х |
х |
|
ВСЕГО расходов |
35 550 |
17 784 |
35 550 |
43 354 |
|
Оборотная кассовая наличность |
711 |
356 |
711 |
867 |
