Самыми активными потребителями рынка глубокой заморозки являются молодые люди до 30-40 лет, у которых нет свободного времени, но есть достаточно денег (среднемесячный доход свыше 400 долл.).

Рыночные цели проекта

Реализация данного проекта предполагает увеличение объемов сбыта продукции путем расширения производства при сохранении и повышении качества продукции, а также развития сбытовой сети в Красноярске и других городах Красноярского края. И все в совокупности обеспечивает развитие предприятия, создание новых рабочих мест, увеличение отчислений в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ.

Потребность в финансировании

Объем необходимых инвестиций в проект составляет 2 270 025,37 рублей.

Привлеченные средства будут направлены на:

Ø приобретение новой технологической линии оборудования;

Ø увеличение оборотного капитала, развитие сбытовой сети.

Реализация проекта осуществляется на площадях компании. Поэтому не рассматриваются затраты на строительство производственного цеха, склада. Ранее приобретенное оборудование, будет использовано также для производства других видов продукции.

Финансирование проекта осуществляется за счет привлечения заемных средств и частичного использования собственных средств в размере 700 000 рублей с отвлечением их от других видов деятельности. Привлечение заемных средств осуществляется на условиях:

1. лизинга с ЗАО «Сбербанк Лизинг»;

2. кредита с ОАО «Сбербанк России».

Общая сумма финансирования проекта составляет 4 201 056 рублей.

Социальная и бюджетная эффективность проекта

Выпуск продукции глубоко заморозки различного ассортимента увеличится в среднем на 570 тонн готовой продукции в год. Применение технологии «шоковой заморозки», постоянный контроль качества за сырьем и производством – возможность обеспечения рынка продуктов питания качественно продукцией, доступно по цене широкому спектру потребителей, и в особенности жителям городов и районных центров. Расширение собственного производства продуктов питания (перерабатывающих производств) это в том числе и продовольственная безопасность края, стимулирование развития сельского хозяйства края, сохранение в крае дельты прибыли от переработки и продажи продуктов первой необходимости,

Расширение ассортимента производства продукции обязательно сопровождается увеличением объемов продаж, увеличением имущества предприятия, вовлеченного в процесс производства, созданием новых рабочих мест. Все это непосредственным образом влияет на увеличение отчислений в консолидированный бюджет региона. Сумма налоговый отчислений компании в консолидированный бюджет региона за весь период реализации проекта составит 588 138,4 рубля,

В результате реализации проекта на предприятия создано 4 новых рабочих места. Планируется ежегодно увеличение заработной платы на 15%.

Размер субсидии составляет 400 379,58 рублей

Таблица 1. Экономическая эффективность

Период расчета интегральных показателей - 42 мес.

Общие положения

Название проекта - «Расширение ассортимента продукции глубокой заморозки»

Инициатор проекта – ООО «Мясной двор»

Дата начала проекта - 01.07.2006

Продолжительность - 42 мес. (3 года 6 месяцев)

Финансовый год начинается в январе.

Принцип учета запасов: FIFO.

Основная валюта проекта - Рубли (руб.)

Ставка дисконтирования 12%

Таблица 2. Инфляция

Таблица 3. Налоги

Инвестиционный план

Инвестиционная стоимость проекта 2 270 025,37 рублей, в том числе:

Ø Приобретение в лизинг линии оборудования – 1 270 025,37 рублей;

Ø Увеличение оборотного капитала – 1 000 000 рублей.

Перечень приобретаемого в лизинг оборудования:

Ø Машина формирующая Formatic R 2200

Ø Чистка проволокой автоматическая

Ø Подставка передвижная к R 2200

Ø Машина панировочная EconoCrumb 200

Ø Машина льезонирующая Econorobe 200

Ø Барабан формовочный CNC одинарный для R 2200 (овал)

Ø Барабан формовочный двойной для R 2200 (палочки)

План маркетинга

Широкий ассортимент, оптимальная цена, высокое качество – все делает продукцию торговой марки «Бабушкины» конкурентоспособной. Об этом говорит и все возрастающее число клиентов компании «Мясной двор». Помимо торговых точек Красноярска, полуфабрикаты глубокой заморозки «Бабушкины» поступают в торговую сеть городов края. В настоящий момент проводится активная работа по представлению торговой марки через региональную сеть в различных годах Красноярского края и близлежащих регионах. Основным направлением сбыта компании является реализация продукции в региональных городах, что обеспечивает более эффективную работу компании.