Интересы, стремления и желания автомобилестроителей и авто владельцев во всех намечающихся тенденциях совпадают. Необходимо, чтобы и авторемонтный бизнес активно развивался в полном соответствии с общими тенденциями.

Поэтому, введя на рынок данную услугу УПАП – 3 получает преимущество перед аналогичными предприятиями и выходит на новый уровень развития. Дочернее Уфимское автотранспортное предприятие №3 создано в соответствии с распоряжением Кабинета министров Республики Башкортостан 17 ноября 1977 года №1062 и на основании приказа ГУП «Башавтотранс» от 15 декабря 1977 года №415. Общая площадь УПАП – 3,включая жилую, находящуюся на балансе предприятия составляет 97660 кв. м. Автобусы предприятия ежедневно выходят на улицы города. Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной правами собственности на закрепленные за ним учредителем, по согласованию с собственником имущества. Предприятие обладает правом юридического лица, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в учреждениях банков, печать и т.д.

3 АНАЛИЗ РЫНКА

По полученной достоверной информации в г. Уфа насчитывается 47000 автомобилей, сроком эксплуатации до 10 лет (60%), т.е. 28200 легковых автомобилей. Общее число автомобилей (47000) подразделяются на 3 класса по цене:

I-й класс - по цене от 32000 USD и выше - 16% (т.е. 7520)

II-й класс - по цене от 11000 USD до 32000 USD - 38% (т.е. 17860)

III-й класс - по цене от 4000 USD до 11000 USD - 46% (т.е. 21620)

Аварийность составляет 230 на 1000 автомобилей, т.е. 10810 (от общего числа 47000) в год.

Учитывая то, что конкуренты предоставляют свои сервисные услуги от 15 до 36 USD за норму-час, мы исходим от суммы 22 USD за норму-час:

Из них:

легкого ремонта в среднем 280 USD - 54% (5837)

среднего ремонта в среднем 800 USD - 43,5% (4702)

тяжелого ремонта в среднем 2400 USD - 2,5% (270) автомобилей.

Определим средний годовой оборот:

По легкому ремонту - 280 USD * 5837 = 1634360 USD

По среднему ремонту - 800 USD * 4702 = 3761600 USD

По тяжелому ремонту - 2400 USD * 270 = 648000 USD

Итого: 6 043 960USD

4 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ

Делая анализ авто ремонтного рынка, я пришел к выводу, что из 14 более-менее оснащенных сервисных центров только «Леро» оснащен лучше всех, вложив в оснащение кузовного участка не менее 120 тыс. USD, остальные центры оснащены на 50 и менее процентов. Все авто сервисы имеют одни и те же проблемы, т.е. необученный, технически не грамотный персонал с кустарным методом работ, низкая оплата труда, что не способствует техническому росту, отсутствует маркетинг - работа с клиентом.

Проведя анализ деятельности конкурентов по оказанию аналогичных услуг можно сделать вывод, что УПАП – 3 способно достичь лучшего уровня цены и качества. Это обеспечит более высокий спрос на услуги УПАП – 3.

5 производственный план

Производственный план дает информацию о потребности предприятия в основных средствах, в персонале и заработной плате, о калькуляции себестоимости продукции и услуг.

Расчет себестоимости транспортной продукции предприятия УПАП – 3 включает следующие пункты :

5.1 Определение объема транспортных работ по автобусному парку (таблица 1):

Вместимость автопарка (по каждой марке):

Bn = Bi *Acc

где Bi - вместимость автобуса i-й марки, чел;

A cc - среднесписочное количество автобусов, шт.

Полезная вместимость автобуса:

Впол = Bi * KB

где KB - коэффициент использования вместимости;

Число машинодней:

Nмд = Nд* A cc

где Nд - число рабочих дней в году

Среднесуточный пробег автобусов с пассажирами:

ln = lo*Kn

где lo - общий пробег автобуса, км;

Kn - коэффициент использования пробега.

Объем транспортной работы за год:

Qг = Nмд * ln

Объем транспортной работы на одну среднесписочную машину:

Qcci = Qг/Acс

5.2 Определение потребности автобусного парка в горючем и смазочных материалах (таблица 2):

Требуется дизельного топлива на общий пробег:

Дто = ДТ100км * lo

где ДТ100км - норма расхода топлива на 100 км, л.

Общая потребность в дизельном топливе:

ДТS = 1,1 *Дто

где 1,1 – коэффициент учета дополнительного расхода дизельного топлива

Требуется смазочных материалов:

CMMi = ДТS *qi

где qi - процентная доля для каждого вида смазочного материала.

Затраты на смазочные материалы:

ЗSсм = SCMMi * Ci + ДТS * Cдт

где Ci , Cдт - цены соответственно 1 кг смазочного материала и дизельного топлива, руб/кг.

5.3 Расчет затрат на ремонт и техническое обслуживание автобусов:

Общие затраты на ремонт и техническое обслуживание:

CS тр(то) = C1000тр(то) * lo

где C1000тр(то) - норма затрат на 1000 км пробега для ТР(ТО), руб

lo - общий пробег, тыс. км.

Общие затраты на оплату труда:

CSОТ тр(то) = C1000тр(то) * lo

где C1000тр(то) - норма затрат на 1000 км пробега на оплату труда при ТР(ТО), руб

При расчете оплаты труда по ТО принимается:

CОТто = CSОТто * 0,65

C ОТ тр = CS ОТ тр * 0,35

5.4 Расчет фонда оплаты труда по автопарку (таблица 4):

Месячная оплата труда водителей:

ЗПвi = Cчi * Nрд

где Cчi - часовая ставка I – го водителя, руб

Nрд - число рабочих часов в месяце

Общая заработная плата (с учетом надбавки за классность):

ЗПОi = ЗПвi + zi * ЗПвi

где - процент надбавки

5.5 Расчет амортизационных отчислений по автопарку (таблица 5):

Отчисления на капитальный ремонт:

Сам = Сб*di*lo

где di - процент отчислений

Сб - балансовая стоимость, руб

lo - пробег, тыс. км

Отчисления на восстановление шин:

Сш = Сб*diш*lo

где diш - процент отчислений на восстановление шин.

5.6 Расчет затрат на восстановление износа шин:

Свi = С1кi*nKi

где С1к- норма на 1 комплект шин на 1000 км пробега, руб

nKi - число комплектов шин для каждого автомобиля

Полученные суммарные затраты по каждой из 6 таблиц сведены в таблицу 7.

На основании данных таблицы 7 определена себестоимость транспортной продукции:

S = SC/Q0

где SC - суммарные затраты, руб

Q0 - объем транспортной продукции, n/км.

Таблица 6 Расчет затрат на восстановление износа