Разработка плана экономического и социального развитияРефераты >> Менеджмент >> Разработка плана экономического и социального развития
Таким образом, планируемый объем производства в год составляет всего масло подсолнечное 36117,90 т.; из них прессовое всего 28894,32 т. и по
сортам: высший сорт – 3756,26 т., первый сорт – 19070,25 т., второй сорт – 6067,80 т.; экстракционное – 7223,58 т.
В базисном году объем производства масла подсолнечного составил 30193,80 т., из них прессовое всего 24155,04 т., в том числе по сортам: высший сорт – 2415,50 т., первый сорт – 4313,40 т., второй сорт – 2156,70 т.; экстракционное – 6038,76 т.
Исходя из планируемого объема производства и оптовой цены за единицу, продукции рассчитаем план производства товарной продукции в стоимостном выражении.
Таблица 2.3.4
План производства товарной продукции
|
Наименование продукции |
Планируемый выпуск продукции, т |
Оптовая цена предприятия за ед. продукции, р |
Сумма, тыс.р. |
|
1. Масло подсолнечное прессовое высшего сорта |
3756,26 |
14504,40 |
54482,30 |
|
2. Масло подсолнечное прессовое первого сорта |
19070,25 |
13900,10 |
265078,38 |
|
3. Масло подсолнечное прессовое второго сорта |
6067,80 |
13295,70 |
80675,65 |
|
4. Шрот |
44201,43 |
770 |
34035,10 |
|
5. Фосфатиды |
68,79 |
2 |
137,58 |
Продолжение таблицы 2.3.4
|
Наименование продукции |
Планируемый выпуск продукции, т |
Оптовая цена предприятия за ед. продукции, р |
Сумма, тыс.р. |
|
6. Масло подсолнечное экстракционное |
7223,58 |
13295,70 |
96042,55 |
|
ИТОГО |
530451,46 |
Оптовая цена рассчитывается по формуле
(1)
Рентабельность высшего сорта – 20%
первого сорта – 15%
второго сорта – 10%
Исходя из порога рентабельности, рассчитаем оптовые цены для каждого вида продукции:
Прессовое высшего сорта 
р.
Прессовое первого сорта 
р.
Прессовое второго сорта 
р.
Данные таблицы 2.3.4 говорят о том, что в 2001 г. планируется произвести продукции на сумму 530451,46 тыс.руб.
2.4 План потребности в сырье, материалах и топливно-энергетических ресурсах, необходимых для выполнения производственной программы
Основой для составления плана потребности производства в сырьевых, материальных и топливно-энергетических ресурсах служат данные полученные на предприятии и представленные в таблице 2.1.2.
Таблица 2.4.1
Расчет потребности в основных ресурсах на планируемый год
|
Виды ресурсов, используемых в производстве вырабатываемой продукции |
Выпуск продукции т |
Удельный расход ресурса на ед. продук-ции |
Годовая потребность в ресурсах |
Цена за ед. ре-сурса, руб. |
Потребность в ресурсах, тыс. руб. |
|
Масло подсолнечное |
36117,90 | ||||
|
Сырье семена, т ИТОГО |
2,381 |
85995,00 |
5000 |
429975,00 | |
|
Вспомогательные материа-лы на технологические нужды Бензин, кг Фильтроткань, мп Лавсан, мп Вода, м3 ИТОГО |
16,7 0,38 0,085 5,4 |
603168,93 13724,80 3070,02 195036,66 |
6,67 37,00 36,00 1,50 |
4023,1367 507,8176 110,5207 292,5549 4934,0299 | |
|
Топливо и энергия на технологические нужды Теплоэнергия, Гкалл Электроэнергия, Квтч ИТОГО |
1,76 130,43 |
63567,50 4710857,69 |
91,00 0,630 |
5784,6425 2967,8403 8752,4828 | |
|
ВСЕГО |
434661,5127 |
Расчет потребности в основных ресурсах на продукцию, планируемую к выпуску в 2001 г., показал, что общие затраты на сырье, вспомогательные материалы и топливно-энергетические нужды составят в год 434661,5127 тыс.руб. Основные затраты планируются на закупку сырья – семян подсолнечника – 429975,00 тыс.руб.
2.5 План по труду и заработной плате производственных рабочих
Основным источником сведений для составления плана по труду является плановый среднегодовой баланс рабочего времени одного работника. При составлении годового баланса рабочего времени определяют число дней (часов), которое должен отработать в среднем один рабочий в плановом году, число неявок на работу в днях (часах).
