Технико-экономический проект развития областного радиотелевизионного передающего центра
3.4. Эксплуатационные расходы.
3.4.1. Заработная плата работников основной деятельности.
Должностные оклады руководящих и инженерно-технических работников.
| Наименование должностей |
Должностной оклад (тенге) |
Надбавка 10% (тенге) |
Оклад+надбавка (тенге) |
Кол-во штатных единиц |
Годовая ЗП (тыс. тенге) | |
|
Начальник |
Начальник |
14000 |
- |
14000 |
1 |
168 |
|
Гл. инженер |
Гл. инженер |
13400 |
1340 |
14740 |
1 |
176,9 |
|
Начальник ПТЛ |
Ст. инженер |
12500 |
1250 |
13750 |
1 |
165 |
|
Главный бухгалтер |
Главный бухгалтер |
12500 |
1250 |
13750 |
1 |
165 |
|
Зам. начальника |
Зам. начальника |
11500 |
- |
11500 |
1 |
138 |
|
Начальник цеха |
Инженер |
11500 |
1150 |
12650 |
4 |
607,2 |
|
Начальник смены |
Инженер |
10800 |
1080 |
11880 |
12 |
1710,7 |
|
Ведущие инженера (всех специальностей) |
Инженер |
10000 |
1000 |
11000 |
6 |
792 |
|
Инженер-экономист |
Инженер-экономист |
9300 |
930 |
10230 |
1 |
122,8 |
|
Ст. электромеханик |
Ст. электромеханик |
8700 |
870 |
9570 |
16 |
1837,4 |
|
Электромеханик |
Электромеханик |
8100 |
810 |
8910 |
9 |
962,3 |
|
Монтер VI разряда |
Монтер VI разряда |
7508,2 |
- |
7508,2 |
12 |
1081,2 |
|
Бухгалтер |
Бухгалтер |
6000 |
600 |
6600 |
1 |
79,2 |
|
Зав. складом |
Зав. складом |
5300 |
530 |
5830 |
1 |
70 |
|
Секретарь-машинистка |
Секретарь-машинистка |
4800 |
480 |
5280 |
1 |
63,4 |
|
Водитель |
Водитель |
3500 |
350 |
3850 |
4 |
184,8 |
|
Техническая уборщица |
Техническая уборщица |
3500 |
350 |
3850 |
4 |
184,8 |
|
Итого ФОТосн. |
8508,7 | |||||
Премиальный фонд.
ПрФ = 0,015хФОТосн. = 0,015х 8508,7 = 127,6 (тыс.тен.)
1ФОТосн. = ФОТосн.+ ПрФ = 8508,7 +127,6 = 8636,3 (тыс.тен.)
Фонд материальной помощи.
ФМП = 0,3хФОТосн. = 0,3х 8508,7 = (тыс.тен.)
Фонд оплаты труда.
ФОТ = 1ФОТосн.+ ФМП = 8636,3+ 2552,6 = 11188,9(тыс.тен.)
3.4.2. Отчисления на социальное страхование.
Ос = 0,315хФОТ = 0,315х11188,9 = 3524,5 (тыс.тен.)
3.4.3. Амортизационные отчисления.
Ао = ФхНа/100% , где
Ф – балансовая стоимость основных фондов.
На – норма амортизационных отчислений, На = 7,5%
Амортизационные отчисления
|
Наименование станции |
Балансовая стоимость основных фондов (тыс. тенге) |
Норма амортизационных отчислений % |
Амортизационные отчисления (тыс.тенге) |
|
РПС |
71240 |
7,5 |
5343 |
|
РТС1 |
35040 |
2628 | |
|
РТС2 |
25170 |
1887,8 | |
|
РТС3 |
50676,4 |
3800,7 | |
|
Итого |
13659,5 | ||
3.4.4. Затраты на материалы и запасные части.
Ммзч = 1Ммзч+2Ммзч , где
1Ммзч - затраты на прочие материалы и запасные части (кроме станций «Экран-КР»).
1Ммзч = Мпр+Мл , где
Мпр - затраты на прочие материалы и запасные части.
Мл - затраты на радиолампы и п/п приборы.
2Ммзч - затраты на прочие материалы и запасные части станции «Экран-КР».
Ммзч = НхQд/100 , где
Н – величина расходов на укрупненный измеритель (100 тенге объема продукции).
Qд – годовой объем продукции в денежном отношении (доходы).
1Н = 0,5 тенге на 100 тенге объема продукции.
1Qд = 82936,8 – 2046 = 80890,8 (тыс.тен.)
Мпр = 0,5х80890,8/100 = 404,5 (тыс.тен.)
