Статьи затрат

Условное обозначение

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

1 Основная заработная плата

Зо

778011, 4

2 Дополнительная заработная плата

Зд

389005, 7

3 Отчисления в фонд социальной защиты населения

Зсз

612684

4 Заработная плата прочих категорий работников

Зпк

583508,6

5 Отчисления на развитие здравоохранения и охрану здоровья

Зоз

63018,9

6 Чрезвычайный налог

Нч

140042,1

7 Отчисления в фонд занятости

Нз

17505,3

8 Отчисления на финансирование ведомственных дошкольных учреждений

Нсд

87526, 3

9 Материалы

М

340800

10 Расходы на спецоборудование

Рс

–

11 Расходы на оплату машинного времени

Рм

293960,4

12 Расходы на научные командировки

Рнк

233403,4

13 Прочие затраты

Пз

155602,3

14 Накладные расходы

Рн

778011,4

15 Сумма расходов (без расходов на сопровождение и адаптацию)

Ср

4473079,8

16 Затраты на сопровождение и адаптацию ПС

Рса

447308

17 Себестоимость ПС (с расходами на сопровождение и адаптацию)

Сп

4920387,8

18 Прибыль

Пр

1230096,9

Показатель

Единица измерения

1999

2000

2001

2002

Результаты:

Прирост прибыли за счет экономии затрат (Пч)

млн. руб.

-

23,257

23,257

23,257

Прирост прибыли за счет экономии затрат с учетом фактора времени (Пч)

млн. руб.

-

16,605

11,861

8,466

Затраты на:

приобретение, адаптацию и освоение ПС (Кпр)

млн. руб.

50,482

-

-

-

освоение ПС (Кос)

млн. руб.

-

0,446

-

-

доукомплектование ВТ техническими средствами (Ктс)

млн. руб.

-

2

-

-

пополнение оборотных средств (Коб)

млн. руб.

-

2

-

-

Всего затрат

млн. руб.

54,928

54,928

-

-

То же с учетом фактора времени

млн. руб.

54,928

39,219

-

-

Экономический эффект:

от превышения результата над затратами

млн. руб.

-54,928

-31,671

23,257

23,257

То же нарастающим итогом

млн. руб.

-54,928

-22,614

11,861

8,466

Коэффициент приведения

1

0,714

0,510

0,364