№

Наименование

Год

п/п

затрат

Факт

План

% вып.

1

Расходы на содержание и обслуживание объектов

1.1.

Содержание базы отдыха "Портовик"

1 191 902

1 487 018

80

1.2.

Содержание спорткомплекса

2 116 770

2 035 348

104

1.3.

Содержание жилого фонда

2 829 025

2 417 184

117

1.4.

Шефская помощь школе (с учетом ремонта)

308 281

300 000

103

Итого по разделу 1:

6 445 978

6 239 549

103

2

Отчисления, взносы и прочие выплаты

2.1.

Взносы в Ассоциацию портов, членские взносы (членские взносы в Ассоциацию ОАО "ВМТП", Ассоциацию Морских Торговых портов)

5 000

679 176

1

2.2.

Проведение спортивных и культурных мероприятий

77 658

694 400

11

2.3.

Начисления соц. страхованию

38 730

227 976

17

2.4.

Доплаты работникам при их досрочном выходе на пенсию

36 000

2.5.

Ритуальные расходы

24 268

144 000

17

2.6.

Спонсирование общественных и бюджетных организаций

32 630

110 000

29

2.7.

Прочие

752 407

900 383

84

в том числе:

- содержание Совета ветеранов

650 641

573 179

114

- содержание Профкома

0

108 805

0

- НДС по расчету

1 672

12 000

14

- озеленение

16 000

- командировочные

140 000

- прочие

100 095

50 400

199

Итого по разделу 2:

930 423

2 791 936

33

3

Реализация жилищной программы

570 545

5 000 000

11

Итого по разделу 3:

570 545

5 000 000

11

Итого по смете

7 946 946

14 031 485

57