* К концу инвестиционного периода (декабрь 2000 г. ) предприятие полностью рассчитается с Центром занятости.

5. План производства

5.1. Расчет объема выпуска продукции

Таблица 5.1 Планируемое рабочее расписание

Расчетная производительность цеха после выхода завода на полную мощность[1] : 32 м кв. в смену

- в месяц: 32х2,8х21 = 1882 м кв. в мес.

- в год: 22.584 м кв. в год

Таблица 5.2 Предполагаемый объем продаж в 2000г. (м. кв.)

Полное освоение мощностей планируется к концу 2000 года а до тех пор будет происходить постепенное наращивание мощности, начиная с апреля 1997 г.

5.2. Расчет объема оборота предприятия в стоимостном выражении (при полной (100%) загрузке мощности)

Розничная отпускная цена условной единицы продукции - 925 руб./м кв.;

Объем выпуска продукции в месяц - 1.882 м кв. в мес. Объем оборота предприятия в стоимостном выражении:

- в месяц: 1.882х925 = 1.740.850 руб./мес.;

- год: 20.890.200 руб./год.

5.3. Расчет стоимости закупаемого оборудования

Стоимость оборудования , DM 286.000 (включая стоимость шеф-монтажа) Стоимость оборудования составит 1.029.600 руб.

286.000х3600 = 1.029.600 руб.

Таможенная пошлина составляет 10%, или 102.960 тыс. руб. Сбор за таможенное оформление 0,15%, - 1.544 тыс. руб.

ИТОГО затраты на оборудование составят - 1.134.104 руб.

5.4. Расчет издержек производства

5.4.1. Стоимость материалов, необходимых для изготовления стеклопакетов

Расход, цена единицы материала, материальные затраты (в руб.) из расчета на одну усл. единицу продукции (м кв.):

· стекло (Ц=30 руб./м кв.): норма расхода - 2м кв./м кв.; стоимость расхода на одну усл. ед. - 60 руб.;

· обечайка (Ц=9 руб./м.погон.): норма расхода - 4 м кв./м кв.; стоимость расхода на одну усл. ед. - 36 руб.;

· бутил (Ц=30 руб./кг): норма расхода - 0,1 кг/м кв.; стоимость расхода на одну усл. ед. - 3 руб.;

· прочие расходные материалы: стоимость расхода на условную единицу - 4 руб.

Итого материальные затраты на производство одного м кв. стеклопакета -103 руб.

5.4.2. Стоимость материалов, необходимых для производства металлопластиковых ограждающих конструкций (кроме стоимости стеклопакетов см. п. 5.4.1.)

è пластиковый профиль (Ц= 18 руб./м. пог. ), норма расхода -0,5 м пог. /м кв.; стоимость расхода на усл. ед. - 9 руб.;

è металлопрокат (Ц= 29 руб./м. пог. ), норма расхода -1,0м пог. /м кв.; стоимость на усл. ед. - 29 руб.;

è фурнитура, запорная арматура и другие расходные материалы - стоимость расхода на одну усл. ед.- 36 руб.

Итого: 74 руб./м кв.

ВСЕГО суммарные материальные затраты на одну усл. ед. продукции -177 руб.[2]

Затраты на материалы:

è в месяц: 177х1.882 = 333.114 руб./мес;

è в год: 3.997.368 руб./год.

è

5.4.3. Затраты на оплату труда

5.4.3.1. Среднемесячные оклады:

è работник АУ - 480,0 руб.;

è основные рабочие - 450,0 руб.;

è вспомогательные рабочие и охрана - 400,0 руб.;

è уборщики - 350,0 руб.

5.4.3.2. Число работающих

Рабочие цеха по производству стеклопакетов.

è Участок раскроя стекла - 4 чел. (из них 2 - вспом. раб.)

è Участок раскроя металл, обечайки - 2 чел. (из них 1 - вспом раб.)

è Участок бутилирования - 3 чел. (из них 2 - вспом. раб.)

è Участок мойки - 7 чел. ( из них 3 - вспом. раб.)

è Участок гибки металлич. обечайки - 3 чел. (из них 1 - вспом.

è раб.)

è Участок сборки стекла и рамки 8 чел. (из них 4 - всмог. раб.) •^ Участок герметизации стеклопакета - 3 чел. (из них 1 вспом. раб.)

Всего в одну смену - 30 чел.; в 3 смены- 90 чел.

Рабочие:

è Участок складирования - 1 чел.

è Участок раскроя профиля- 2 чел.

è Участок раскроя арматуры- 2 чел.

è Участок сборки заготовок- 2 чел.

è Участок фрезерования- 2 чел.

è Участок сварки профиля - 3 чел. (из них 2 - вспомог. раб.)

è Участок обработки швов конструкций - 2 чел.

è Участок сборки конструкций- 2 чел.

è Участок нарезки штапиков- 1 чел.

è Участок установки фурнитуры- 2 чел.

è Участок контроля качества- 1 чел.

è Бригада упаковки готовых конструкций - 2 чел.

è Бригада доставки - 3 чел. (из них 2 - вспомог. раб.)

è Монтажная бригада - 10 чел.

Всего в одну смену - 35 человек; в 3 смены- 90 человек